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1、 31 安全健康环境 安全健康环境 SHESHE 体系评 体系评 审管理制度审管理制度 编号编号 HDHD KM ZTYL SS01 GZ019 KM ZTYL SS01 GZ019 版本 版本 V1 0V1 0 安全健康环境 安全健康环境 SHESHE 体系评审 体系评审 管理制度管理制度 主责部门 主责部门 质监部质监部日期 日期 20202020 10 10 会签部门 会签部门 日期 日期 修订记录修订记录 日日 期期版本号版本号内容内容撰稿人撰稿人审核人审核人批准人批准人 20202020 10 10V1 0V1 0规范标准化文件规范标准化文件XXXXXXXXXXXX 32 安全健康环
2、境 安全健康环境 SHESHE 体系评审管理制度 体系评审管理制度 1 1 目的目的 建立 实施 保持体系评审的过程建立 实施 保持体系评审的过程 对安全健康环境 对安全健康环境 SHESHE 体系要素的执行情况进 体系要素的执行情况进 行定期评价 以保证安全健康环境 行定期评价 以保证安全健康环境 SHESHE 体系有效的运行 特制定本程序 体系有效的运行 特制定本程序 2 2 适用范围适用范围 本规定适用于昆明碧桂园主题乐园管理有限公司 本规定适用于昆明碧桂园主题乐园管理有限公司 3 3 管理职责管理职责 部门部门 岗位岗位职责与权限职责与权限 质监部质监部 召开安全健康环境 召开安全健康
3、环境 SHESHE 体系评审会 组织 体系评审会 组织SHESHE体系内审 追踪不体系内审 追踪不 符合项的整改符合项的整改 各部门各部门参与参与SHESHE体系内审 针对部门不符合项制定整改计划并落实整改体系内审 针对部门不符合项制定整改计划并落实整改 4 4 工作要求工作要求 工 作 事工 作 事 项项 工作要求工作要求 管控要点管控要点支持文件支持文件 表单表单 评 审 的评 审 的 方式方式 频频 次 和 人次 和 人 员员 1 1 评审的方式 采取现场抽样的方法 通过提问 观察 评审的方式 采取现场抽样的方法 通过提问 观察 查阅记录 现场确认等方式获得审核依据 查阅记录 现场确认等
4、方式获得审核依据 2 2 评审的频次 每半年质监部至少组织公司内部评审一次 评审的频次 每半年质监部至少组织公司内部评审一次 3 3 评审人员 公司总经理任组长 各分管副总和质监部总 评审人员 公司总经理任组长 各分管副总和质监部总 监任副组长 各部门负责人和安全员任组员监任副组长 各部门负责人和安全员任组员 评 审 策评 审 策 划划 1 1 质监部在评审开始前一周 制定评审计划 方案和评审 质监部在评审开始前一周 制定评审计划 方案和评审 人员组成人员组成 2 2 召开评审启动会 公布实施评审 召开评审启动会 公布实施评审 评 审 依评 审 依 据据 1 1 职业安全卫生管理体系 职业安全
5、卫生管理体系 GB T24001 2004GB T24001 2004 2 2 职 职 业安全卫生管理体系指导意见依据业安全卫生管理体系指导意见依据 中华人民共和国国家 中华人民共和国国家 经济贸易委员会公告经济贸易委员会公告 20012001 第第 3030 号号 3 3 职业安全健康职业安全健康 管理体系审核规范管理体系审核规范 GB T28001 2001GB T28001 2001 评 审 程评 审 程 序序 33 评 审 报评 审 报 告告 1 1 质监部汇总统计各要素内审打分情况和发现的不符合项质监部汇总统计各要素内审打分情况和发现的不符合项 形成 安形成 安 SHESHE 体系内
6、部评审报告 体系内部评审报告 2 2 组织评审小组成员召开内审评审报告会 通报内审评审 组织评审小组成员召开内审评审报告会 通报内审评审 结果结果 整 改 和整 改 和 验证验证 1 1 各部门针对评审发现的不符合项 制定整改计划 质监 各部门针对评审发现的不符合项 制定整改计划 质监 部汇总后编制 部汇总后编制 SHESHE 体系审核不符合项整改计划表 体系审核不符合项整改计划表 2 2 各部门按照整改计划按期落实整改 质监部每周通报一 各部门按照整改计划按期落实整改 质监部每周通报一 次整改进度次整改进度 3 3 对于各部门完成整改的不符合项 安全监督部进行效果 对于各部门完成整改的不符合
7、项 安全监督部进行效果 验证验证 达到整改效果则关闭整改项达到整改效果则关闭整改项 否则继续整改否则继续整改 直至关直至关 闭闭 5 5 其他其他 5 15 1 本制度由昆明本制度由昆明碧桂园碧桂园主题娱乐管理有限公司负责制定 修订 补充和解释 主题娱乐管理有限公司负责制定 修订 补充和解释 5 25 2 此前相关管理规定 凡与本制度有抵触的 均依照本规范执行 此前相关管理规定 凡与本制度有抵触的 均依照本规范执行 5 35 3 本制度自发布之日起生效执行 本制度自发布之日起生效执行 6 6 支持文件支持文件 文件编号文件编号文件名称文件名称 7 7 支持表单支持表单 表单编号表单编号表单名称表单名称保管单位保管单位 保 存 期保 存 期 限限 无无
