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1、泓域咨询MACRO/ 青砖茶项目立项申请报告第一章 总论一、项目概况（一）项目名称青砖茶项目（二）项目选址某某经济技术开发区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积35757.87平方米（折合约53.61亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.99%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆
2、盖率5.09%，固定资产投资强度195.71万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35757.87平方米，建筑物基底占地面积25384.51平方米，总建筑面积58285.33平方米，其中：规划建设主体工程43597.83平方米，项目规划绿化面积2968.95平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费4587.67万元。（七）节能分析1、项目年用电量865734.24千瓦时，折合106.40吨标准煤。2、项目年总用水量12309.61立方米，折合1.05吨标准煤。3、“青砖茶项目投资建设项目”，年用电量865734.24千瓦时，年总用水量12309.61立方米，项
3、目年综合总耗能量（当量值）107.45吨标准煤/年。达产年综合节能量28.56吨标准煤/年，项目总节能率22.15%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12370.05万元，其中：固定资产投资10492.01万元，占项目总投资的84.82%；流动资金1878.04万元，占项目总投资的15.18%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十
4、一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17289.00万元，总成本费用13685.09万元，税金及附加202.68万元，利润总额3603.91万元，利税总额4303.68万元，税后净利润2702.93万元，达产年纳税总额1600.75万元；达产年投资利润率29.13%，投资利税率34.79%，投资回报率21.85%，全部投资回收期6.08年，提供就业职位257个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项
5、目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区青砖茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区青砖茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“青砖茶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位257个，达产年纳税总额1600.75万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.13%，投资利税率34.79%，全部投资回报率21.85%，全部投资回收期6.08年，
6、固定资产投资回收期6.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间
7、投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，
8、为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。全省能源消费总量实现探高回落，能源消耗强度继续降低，万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右，工业固体废物综合利用率达到88%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35757.8753.61亩1.1容积率1.631.2建筑系数70.99%1.3投资强度万元/亩195.711.4基底面积平方米25384.511.5总建筑面积平方米58285.331.6绿化面积平方米2968.95绿化率5.09%2总投资万元12370.052.1固定资产投资万元10492.012.1.1
9、土建工程投资万元4525.482.1.1.1土建工程投资占比万元36.58%2.1.2设备投资万元4587.672.1.2.1设备投资占比37.09%2.1.3其它投资万元1378.862.1.3.1其它投资占比11.15%2.1.4固定资产投资占比84.82%2.2流动资金万元1878.042.2.1流动资金占比15.18%3收入万元17289.004总成本万元13685.095利润总额万元3603.916净利润万元2702.937所得税万元1.638增值税万元497.099税金及附加万元202.6810纳税总额万元1600.7511利税总额万元4303.6812投资利润率29.13%13投
10、资利税率34.79%14投资回报率21.85%15回收期年6.0816设备数量台（套）7417年用电量千瓦时865734.2418年用水量立方米12309.6119总能耗吨标准煤107.4520节能率22.15%21节能量吨标准煤28.5622员工数量人257 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。
11、公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环
12、节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借
13、着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使
14、产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入14749.88万元，同比增长19.11%（2366.82万元）。其中，主营业业务青砖茶生产及销售收入为13767.92万元，占营业总收入的93.34%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3097.474129.973834.973687.4714749.882主营业务收入2891.263855.023579.663441.9813767.922.1青砖茶(A)954.121272.161181.291135.854543.412.2青砖茶(B)664.99886.65823.32791.663166.622.3青砖茶(C)491.51655.35608.54585.142340.552.4青砖茶(D)346.95462.60429.56413.041652.152.5青砖茶(E)231.30308.40286.37275.3611
