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1、昆明恒大乐园运营管理手册 编号 HD KM ZTYL FM02 GZ016 版本 V1 0 门票管理职责分工门票管理职责分工 主责部门 财务管理部日期 2020 04 01 会签部门 日期 修订记录 日期版本号内容撰稿人审核人批准人 2020 04 01V1 0门票管理职责分工肖权洲龚佳XXX 集团审核版 集团审核版 WorWord d 可编辑可编辑 门票管理职责分工 编号 HD KM ZTYL FM02 GZ016 版号 V1 0 1 2 门票管理职责分工门票管理职责分工 1 1 目的目的 为了加强主题娱乐公司对门票的领用 发放 回收登记 确保健立安全有效的有价票 券管理体系统 2 2 适用
2、范围适用范围 适用于昆明恒大主题娱乐管理有限公司财务管理部 3 3 管理职责管理职责 部门 岗位职责与权限 票务主管 1 负责从一级库门票领用流程发起 及领用 2 负责建立门票二级库 并建立二级库台账 3 负责对日常门票领用 发放 回收工作统筹 票务领班负责二级库日常领用 发放 回收工作 票务员负责每日领用门票及回收工作 4 4 工作要求工作要求 工作事项工作要求 管控要点 票务主管 工作事项 1 票务主管根据运营需求制定空白票使用计划 确保二级票库有充足门票供 日常运营需要 2 票务主管发起空白门票领用 OA 事项审批流程 审批流为总账会计 财务经 理 财务负责人 3 根据 OA 流程批复票
3、号段从一级仓库领出 并做好一级库领出签收 存放 于二级票库 填写二级票库入库明细表 4 根据运营需求设立二级票库出入库明细表台账 票库须在监控范围之类 保持票库常门窗常闭 5 定期不定期检查每日门票发放 回收登记表 集团审核版 集团审核版 WorWord d 可编辑可编辑 门票管理职责分工 编号 HD KM ZTYL FM02 GZ016 版号 V1 0 2 2 6 负责月度门票盘点工作 对差异情况做出说明 盘点表需有监盘人 部门 负责人签字 7 门票盘点表及每日门票发放回收登记表形成存档 以备查检 票务领班 工作事项 1 协助票务主管对二级票库的管理工作 2 协助票务主管对二级票库台账的录入 3 协助票务主管对门票的盘点工作 4 做好每日门票发放 回收登记工作 5 对每日票务员的领用的门票做核对工作 做好每日门票领售余电子台账 6 填写每日门票实用与系统差异电子台账 票务员按据客流情况在领班处领取票空白门票 营业结束盘点门票 做到日清日结 5 5 支持文件支持文件 文件编号文件名称 无 6 6 支持表单支持表单 表单编号表单名称保管单位保存期限 无 7 7 其他其他 7 1 本实施细则由昆明恒大主题娱乐管理有限公司财务管理部制订 修订 补充和解释 7 2 此前相关管理规定 凡与本规范有抵触的 均依照本规范执行 7 3 本实施细则自发布之日起生效执行
