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1、集团审核版，Word可编辑危险源管理制度编号：HD-KM-ZTYL-SS01-GZ033 版本：V1.0危险源管理制度主责部门： 质监部 日期： 2020.10 会签部门： 日期： 修订记录日 期版本号内容撰稿人审核人批准人2020.10V1.0规范标准化文件XXXXXX危险源管理制度1.目的辨识公司范围内作业场所的危险源，对其进行科学的评价及采取有效控制措施，保证公司正常经营活动顺利进行 2.适用范围本规定适用于昆明恒大主题乐园管理有限公司。3.管理职责部门/岗位职责与权限安全管理领导小组负责审议公司范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划协调工作质监部负责公司范围内的危险源辨识、风险评价
2、和风险控制策划协调工作，指导公司各部门进行危险源辨识及风险评价各部门1负责识别本部门所辖设备、环境、消防等存在不安全因素（危险源），考虑已有的措施，评估其风险是否属于可接受状态，对中等及以上风险制定额外的工程技术措施或管理措施，并按照规定的期限完成整改。2参与危险源识别和风险评价活动，将识别和评价结果及更新情况上报安全监督部3负责将与本部门相关的识别、评价结果传达给本部门人员4 制定、实施本部门职责范围内危险源控制计划4.工作要求工作事项工作要求/管控要点支持文件/表单成立评估小组风险评估小组的人员组成应该是活动或者事项的相关人员参与，涵盖专业技术人员、安全管理人员。危险源识别1危险源识别的范
3、围:应覆盖本部门工作范围内所有的作业环节；对每个作业环节，覆盖所有的作业内容。对每个作业环节，充分考虑四种不安全因素：物的不安全状态，人的不安全行动，作业环境的缺陷，安全管理的缺陷2法规把关:对照相关法律法规、标准规范的内容，凡属本公司违反或未做到的内容，都作为危险源，补充到相应的识别结果中。3事故把关:对照本公司以往的全部事故调查报告，将所有的事故直接原因都作为危险源，补充到相应的识别结果中。4各部门根据危险源列表进行危险源识别，识别结果填入公司危险源清单及危险源辨识与风险评价汇总表，并递交公司安全监管部。5公司安全监管部对各部门危险源清单、危险源辨识与风险评价汇总表进行确认，确认识别是否完
4、整、正确，并进行汇总，形成全公司的危险源清单、危险源辨识与风险评价汇总表.风险评价1LSR法对识别出的每个危险源，都应进行风险评价。采用LSR法评价风险程度。评价的结果见公司危险源辨识与风险评价汇总表。2确定不可接受风险属于以下情况之一者，判定为不可接受风险，列入不可接受风险控制计划：1）以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、一般财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在，无论风险级别为几级，一律为不可接受的风险。对于曾发生过上述事故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生不必列入；2）对于违反国家有关职业安全卫生法律要求及其他要求中强制性规定的，列为不可接受风
5、险。对于其他违规，凡是后果严重的，列为不可接受风险；3）评价结果为重大风险或巨大风险的危险源判定为不可接受风险。LSR法R=LS危险性或风险度（危险性分值L发生事故的可能性大小（发生事故的频率S一旦发生事故会造成的后果。1危害发生的可能性L判定准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施或危害的发生不能被发现（没有监测系统或在正常情况下经常发生此类事故或事件几乎可以肯定发生；国内外最近半年内有发生可能会发生万达集团已经规定的安全事故分类中的较大安全事故及以上事故，或者存在重大安全隐患4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测或在现场有控制措施，但未有效执行或控制
6、措施不当或危害常发生或在预期情况下发生很可能发生；一年内国内有发生；国外有报道可能会发生万达规定的存在较大安全隐患3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统；或曾经作过监测或过去曾经发生类似事故或事件；或在异常情况下类似事故或事件可能发生；行业近五年内发生，国外近10年内有发生，或者存在万达规定的一般安全隐患2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生事故或事件；不太可能发生万达集团近五年内没有发现过，行业有发生1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严
7、格执行标准操作流程极不可能发生事故或事件万达集团10年来从来未发生过，行业有发生。2危害后果严重性S判定准则：等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工停业公司形象5违反法律、法规和标准死亡50节目无法演出或设备全停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力25部分演出无法进行、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病、伤残0部分节目更换或关键设备停地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服0.2受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失,或者0.2没有停工形象没有受损3风险等级R判定准则
8、及控制措施：风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2125巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻处理1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改612中等可考虑建立目标、建立标准操作流程，加强培训及沟通6个月内治理15可接受可考虑建立标准操作流程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录有条件、有经费时治理4风险评估数值表（RMA）严重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520255控制计划的制定和审批危险源所在部门制定不可接受风险控制计划，部门经理、主
9、管副总、总经理审批后实施。直接判定法直接判定法是LSR评价法的补充，凡具备以下条件之一者，可根据评价人员的经验直接判定为不可接受风险或重大风险：1不符合安全生产法律法规、标准和规范及各级政府部门规定2相关方有合理抱怨或要求的3曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的4直接观察到可能导致危险的风险，且无适当控制措施的5上级部门检查后提出整改要求但暂无法落实整改6发生紧急事态的，比如火灾、泄漏、大风、暴雨、风暴等情况不可接受风险控制危险源所在部门应根据评估出中等及以上风险，制定相对应的工程技术措施和管理措施：1 工程措施包括：1）消除，2）替代，3）隔离，4）技术措施（如联锁等）2 管理措施包括：1
10、） 培训2） 制定管理规定或制度、操作规程等3） 增加警示标示4） PPE危险源监控1安全监督部汇总所有不可接受风险完成不可接受风险控制计划，将此清单作为重要监控对象。2制订计划或管理方案进行控制，以降低风险。风险评价更新1 识别的更新1）修改、补充原来不完善或遗漏之处，不完善或遗漏之处可能是主动发现的，也可能是发生事故后发现的。2）由后期隐患排查发现的，包括政府主管部门、上级单位检查发现的3）由于工艺、材料、设备、新/改/扩建项目等引起的变化 4)法律法规变化引起的。2 评价的更新1）修改、调整原来评价不准确之处；2）对新危险源的评价；3）发生事故后，对相关的危险源的再评价；4）法规、标准等的变化引起对风险等级的修改；5）不可接受风险受控（降为可接受风险后对新的不可接受风险及其控制计划的调整；6）评价方法修改或调整后的重新评价。3更新频次安全监督部负责组织每年更新一次，遇有重要变化（包括设备、组织机制和结构、新/改/扩建项目、法规等的变化随时进行。5.其他7.1本制度由昆明恒大主题娱乐管理有限公司质监部负责制定、修订、补充和解释。7.2此前相关管理规定，凡与本制度有抵触的，均依照本规范执行。7.3本制度自发布之日起生效执行。6.支持文件文件编号文件名称无7.支持表单表单编号表单名称保管单位保存期限无14
