埃森哲--中国石化ERP系统建设项目—物资供应业务流程

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1、中国石化ERP系统建设项目 XX石化物资供应业务流程图 供应处一级采购模式 第 2 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 物资供应业务流程目录清单 MRO P01 维护采购主数据 S01 E01 维护物资主数据流程 创建物资 S01 E02 维护物资主数据流程 修改物资 S02 E01 维护供应商主数据流程 创建供应商 S02 E02 维护供应商主数据流程 修改供应商 S03 E01 维护采购信息记录流程 S04 E01 维护货源清单流程 MRO P02 需求到请购 S01 E01 需求到请购流程 创建计划 S01 E02 需求到请购流程 修改计划

2、S02 E01 手工驱动综合平衡 MRP 流程 S03 E01 需求计划核销流程 MRO P03 请购到付款 S01 E01 请购到付款流程 S02 E01 框架协议采购流程 S03 E01 计划协议采购流程 S04 E01 代储代销采购流程 S05 E01 询比价采购流程 S06 E01 招议标采购流程 S07 E01 委托加工流程 S08 E01 代储代销结算流程 MRO P04 库存管理 S01 E01 收货流程 S02 E01 发料流程 代贮代销 S03 E01 移库流程 库位移转 S04 E01 退库流程 内部领用 S05 E01 供应商退货流程 S06 E01 仓库盘点流程 S07

3、 E01 库存物资报废流程 S08 E01 代贮代销发料流程 MRO P05 供应商评估 S01 E01 供应商评估流程 MRO P06 维护销售主数据 S01 E01 客户主数据维护流程 MRO P07 关联交易和对外销售合同处理 S01 E01 销售合同处理流程 S02 E01 销售退货流程 MRO P08 关联交易和对外销售发货 S01 E01 销售合同 MRO P09 关联交易和对外销售发票处理 S01 E01 开立发票流程 第 3 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 岗位 MRO P01 S01 E01 维护物资主数据流程 创建物资 使用

4、单位 物资主数据 维护员 新物资需求 向相关单位搜集 新物资所需资料 填写新物资 申请表 是否具有中石化 物资代码 中石化物资主 数据维护员 编制中石化 集团物资代码 结束 是 否 相关资料单据归 档并通知申请人 开始使用 创建 物资主数据 MM01 自行编制 否 是 查询既有 物资状况 MM03 既有物资 通知申请人 是 否 物资申请表 包括一般 采购 库存 销售及财务等相关信息 需相关领导签字确认 业务科室 专业采购员 第 4 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 岗位 MRO P01 S01 E02 维护物资主数据流程 修改物资 使用单位 物资

5、主数据 维护员 修改物资需求 填写物资 修改申请表 结束 相关资料单据归 档并通知申请人 开始使用 修改 物资主数据 MM02 查询既有 物资状况 MM03 是否 允许修改 通知申请人 是 否 是否 增加视图 是 创建 物资主数据 MM01 否 物资申请表 第 5 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 岗位 MRO P01 S02 E01 维护供应商主数据流程 创建供应商 业务科室 采购员 供应商主数据 维护员 流程开始 新供应商 申请需求 查询既有 供应商状况 XK03 既有供应商 填写新供应商 申请表 创建供应商 主据 XK01 通知申请人结束

6、是 否 包括一般 财务 及采购等相关信 息 相关领导签 字确认 相关资料单据归 档并通知申请人 开始使用 供应商申请表 第 6 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 岗位 MRO P01 S02 E02 维护供应商主数据流程 修改供应商 业务科室 专业计划 员 供应商主数据 维护员 修改供应 商需求 填写供应商 修改申请表 结束 相关资料单据归 档并通知申请人 开始使用 修改供应商主档 XK02 查询供应商状况 XK03 是否 允许修改 通知申请人 是 否 是否 增加视图 是 创建供应商主档 XK01 否 申请表中包括 各级相关领导 签字确认 供应商

7、申请表 第 7 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 MRO P01 S03 E01 维护采购信息记录流程 岗位 业务科室 专业采购 员 主数 据维护员 创建寄售类采 购信息记录 ME11 代储代销 采购流程 需开立代储 代销采购合同 供应商 商品 采购组织 及工厂间有特殊相关性资 料需要在系统中进行维护 修改寄售类采 购信息记录 ME12 代储代销 价格调整 结束 第 8 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 MRO P01 S04 E01 维护货源清单流程 岗位 业务科室 专业计划员 流程开始 业务科室

8、 计划岗领导 供应处长 审核核准 维护货源 清单信息 ME01 否 是 审批核准 显示打印 货源清单 ME0M 结束 是 否 对物资维护货源 清单来指定供应 商选择范围 第 9 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 以Excel表格提报 项目需求计划 需用单位 项目类 岗位 流程开始 新物资 编号 维护项目 编号资料 新项目 编号 维护物资 主数据流程 否否 是是 计划科 综合计划员 物资主数据 维护员 提报 项目需求计划 MRO P02 S01 E01 需求到请购流程 创建计划 录入项目 需求计划 到 A 第 10 页 创建人 Yangzi ERP

9、 MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 需用单位 紧急采购 低值易耗或 其它非系统 集成的采购 需求 岗位 紧急采购需求 生产主料需求 手工提报需求计划 创建 采购请求 ME51N MRO P02 S01 E01 需求到请购流程 创建计划 续 计划科 综合计划员 低值易耗需求 修改采购计划 是否需要 进行一对一 项目追踪 系统根据 需求计划生成 采购计划 系统根据需求 计划生成预留 是 否 系统根据需求 计划生成预留 从 A 到 B 业务科室 专业计划 员 第 11 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 业务科室 专业计划员 岗位 是否需要

10、 手工分检 执行综合平衡 MD01 系统自动 生成采购计划 系统自动 生成采购计划 是 否 可用库存是否 低于重订购点 结束 是 否 依需求平衡可用库存 期货 代储及需求量 物资主数据的综合 平衡 MRP 类型 可区分为 需求驱动型 PD 及 消耗性补货 VB 查看综合平衡 平衡结果 MD06 MRO P02 S01 E01 需求到请购流程 创建计划 续 存续公司等 外部需求 结合SD模块 消耗性补货 需求驱动型 请购到付款 流程 修改采购计划 ME52N 检视中央库存 供需状况 MD04 销售合同 处理流程 根据维修工单 系统自动生成 系统预留 检维修需求 来自PM模块 生产 辅料需求 来自

11、PP模块 根据生产工单 系统自动生成 系统预留 从 B 根据不同的工单类型系统分别 生成采购计划 在系统中综合 平衡后生成最终采购计划 第 12 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 需用单位 MRO P02 S01 E02 需求到请购流程 修改计划 岗位 否 计划科 综合计划员 提报需求计划 更改通知 流程开始 修改 采购计划 ME52N 通知需用单位 是否修改 需求计划 通知采购员 修改采购合同 是 是否需修改 采购合同 是 否 原合同采购的 物资进入库存 修改销售合同 VA02 修改预留 MB22 手工驱动 综合平衡流程 项目类需求 非项目类需

12、求 存续公司需求 修改预留 MB22 生产 检维修需求 是否已录入 需求计划 修改 需求计划 是 生产或检维修 工单调整确认 CO02 IW32 采购计划 调整确认 ME52N 结束 是否有生产或 检维修工单 否 业务科室 专业计划员 是 否 检维修 生产 计划人员 第 13 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 MRO P02 S02 E01 手工驱动综合平衡 MRP 流程 岗位 查看综合平衡 平衡结果 MD05 查看待处理 的平衡结果 MD06 针对厂内 单一物资 流程开始 手工触发单笔 物资的综合平衡 MD03 修正采购计划 ME52N 手工触

13、发全部 物资的综合平衡 MD01 结束 是 否 业务科室 专业计划员 MD01由系统 定期自动运行 第 14 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 岗位 MRO P02 S03 E01 需求计划核销流程 项目核销 下载需求计划 作审核 结束核销需求计划 需求计划表 项目核销表 按项目 需求计 划单号定期进行 需求计划核销 生产物资 维修配件 需求计划 执行情况表 结束 计划科 综合计划员 第 15 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 MRO P03 S01 E01 请购到付款流程 岗位 总部直接 采购计划

14、 总部组织 采购计划 采购计划 调整确认 ME52N A 需求到请购 流程 提出供应商 选择范围 企业自采计划 二级资源市场 是否核准 采购计划 是 否 采购计划 审批流程 ME55 A 进口采购 核准 是 否 进口物资采 购审批流程 到 F 是 否 总部直接 采购计划 总部组织 采购计划 企业自采计划 一级资源市场 到 B到 C到 D 企业自采计划 一级资源市场 企业自采计划 二级资源市场 到 E 业务科室 专业计划员 第 16 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 MRO P03 S01 E01 请购到付款流程 岗位 总部直接 集中采购电 子商务

15、流程 总部销售 合同资料 从 B 总部直接采购 创建对总部 的采购合同 核准 到 G 总部组织 集中采购电 子商务流程 电子商务 购进合同 资料 从 C 总部组织采购 创建对供应商的 采购合同 核准 到 G 是 是 否 否 修改 采购合同 ME22N 修改 采购合同 ME22N 采购合同 审批流程 ME28 采购合同 审批流程 ME28 总部批复自采 资料 到 F 上报电子商务 采购计划 上报电子商务 采购计划 业务科室 专业计划员 业务科室 专业采购员 业务科室 专业计划员 业务科室 专业采购员 第 17 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 MR

16、O P03 S01 E01 请购到付款流程 岗位 框架协议 采购流程 询比价 招议标 采购流程 代储代销 采购流程 委外加工 采购流程 到 G 框架协议 代储代销 询比价 招议标 委外加工 是 是 是 是 否 否 否 否 核准 是 否 创建 采购合同 ME21N 修改 采购合同 ME22N 进入采购合同 审批流程 企业 自行采购电 子商务流程 从E 自采二级资源市场 从F 进口自采购 从 D 自采一级资源市场 业务科室 专业采购员 第 18 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 MRO P03 S01 E01 请购到付款流程 岗位 从 G 预付款流程 收货流程 发票验证 流程 采购订单打印 交供应商签字 盖章 ME9F 合格 质量检验 供应 商送 货 申请预付款 付款流程 质检员 仓库保管员 财务人员 是 是 否 否 催交催运 退回供应商 业务科室 专业采购员 第 19 页 创建人 Yangzi ERP MRO Team 审核人 总部物资装备部 日期 MRO P03 S02 E01 框架协议采购流程 岗位 选择适用的 框架协议 创建 采购合同