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1、泓域咨询MACRO/ 沥青建设项目投资立项申请报告沥青建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景我国是沥青需求大国，但是由于需求量增长较快，国内产能供应不上，因此我国沥青长期存在供需缺口，近年来一直保持了供不应求的局面，我国只能从韩国等国家大量进口沥青以满足国内需求。由于高速公路建设规模的不断扩大以及国家对公路沥青路面要求标准的提高，随着国内道路沥青需求中的改性道路沥青增加，其在进口沥青中所占比例逐年增加。改性沥青使用量的增加，一方面体现在使用改性沥青的道路小仅限于高速公路，许多经济发达和道路交通流量较大的省份在一级公路和市政道路上开始使用改性沥青;另一方面体现在改性沥青在高速公路使用小再局限于
2、面层，部分路段开始在面层和中层都使用改性沥青。因此改性沥青的进口数量和使用比例都在增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人贺xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx
3、临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41720.85平方米（折合约62.55亩），其中：净用地面积41720.85平方米（红线范围折合约62.55亩）。项目规划总建筑面积50482.23平方米，其中：规划建设主体工程31847.94平方米，计容建筑面积50482.23平方米；预计建筑工程投资4495.86万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防
4、洪和排涝。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为沥青，根据市场情况，预计年产值28201.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10154.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4495.864109.40162.3510154.991.1工程费用万元4495.864109.4017986.461.1
5、.1建筑工程费用万元4495.864495.8633.08%1.1.2设备购置及安装费万元4109.404109.4030.23%1.2工程建设其他费用万元1549.731549.7311.40%1.2.1无形资产万元817.94817.941.3预备费万元731.79731.791.3.1基本预备费万元410.11410.111.3.2涨价预备费万元321.68321.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元10154.9910154.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3436.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元179
6、86.469485.4515569.2217986.4617986.4617986.461.1应收账款万元5395.942428.174046.955395.945395.945395.941.2存货万元8093.913642.266070.438093.918093.918093.911.2.1原辅材料万元2428.171092.681821.132428.172428.172428.171.2.2燃料动力万元121.4154.6391.06121.41121.41121.411.2.3在产品万元3723.201675.442792.403723.203723.203723.201.2.4产
7、成品万元1821.13819.511365.851821.131821.131821.131.3现金万元4496.612023.483372.464496.614496.614496.612流动负债万元14549.786547.4010912.3314549.7814549.7814549.782.1应付账款万元14549.786547.4010912.3314549.7814549.7814549.783流动资金万元3436.681546.512577.513436.683436.683436.684铺底流动资金万元1145.55515.50859.171145.551145.551145.
8、553、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13591.67万元，其中：固定资产投资10154.99万元，占项目总投资的74.71%；流动资金3436.68万元，占项目总投资的25.29%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4495.86万元，占项目总投资的33.08%；设备购置费4109.40万元，占项目总投资的30.23%；其它投资1549.73万元，占项目总投资的11.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10154.99+3436.68=13591.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指
9、标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13591.67133.84%133.84%100.00%2项目建设投资万元10154.99100.00%100.00%74.71%2.1工程费用万元8605.2684.74%84.74%63.31%2.1.1建筑工程费万元4495.8644.27%44.27%33.08%2.1.2设备购置及安装费万元4109.4040.47%40.47%30.23%2.2工程建设其他费用万元817.948.05%8.05%6.02%2.2.1无形资产万元817.948.05%8.05%6.02%2.3预备费万元731.797.21%7.21%5.38
10、%2.3.1基本预备费万元410.114.04%4.04%3.02%2.3.2涨价预备费万元321.683.17%3.17%2.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10154.99100.00%100.00%74.71%5建设期间费用万元6流动资金万元3436.6833.84%33.84%25.29%7铺底流动资金万元1145.5611.28%11.28%8.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.69%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度162.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（
11、万元）1主体生产工程20261.2420261.2431847.9431847.943119.951.1主要生产车间12156.7412156.7419108.7619108.761934.371.2辅助生产车间6483.606483.6010191.3410191.34998.381.3其他生产车间1620.901620.901847.181847.18187.202仓储工程4298.714298.7112112.2912112.29862.962.1成品贮存1074.681074.683028.073028.07215.742.2原料仓储2235.332235.336298.396298.
12、39448.742.3辅助材料仓库988.70988.702785.832785.83198.483供配电工程229.26229.26229.26229.2618.383.1供配电室229.26229.26229.26229.2618.384给排水工程263.65263.65263.65263.6516.444.1给排水263.65263.65263.65263.6516.445服务性工程2722.512722.512722.512722.51193.975.1办公用房1368.291368.291368.291368.2988.015.2生活服务1354.221354.221354.2213
13、54.22103.116消防及环保工程768.04768.04768.04768.0461.566.1消防环保工程768.04768.04768.04768.0461.567项目总图工程114.63114.63114.63114.63131.907.1场地及道路硬化7800.421629.581629.587.2场区围墙1629.587800.427800.427.3安全保卫室114.63114.63114.63114.638绿化工程2591.4390.70合计28658.0550482.2350482.234495.86（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费4109.40万
