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1、泓域咨询MACRO/ 功能性有机硅系列产品项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目概况（一）项目名称功能性有机硅系列产品项目（二）项目选址临港经济开发区节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的
2、社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积25566.11平方米（折合约38.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.10%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.11%，固定资产投资强度196.68万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25566.11平方米，建筑物基底占地面积16643.54平方米，总建筑面积38860.49平方米，其中：规划建设主体工程24959.41平方米，项目规划绿化面积2763.72平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费2357.53万元。（七）节能分析1、项目年用电量968092.67千瓦时，折合118.98
3、吨标准煤。2、项目年总用水量7340.58立方米，折合0.63吨标准煤。3、“功能性有机硅系列产品项目投资建设项目”，年用电量968092.67千瓦时，年总用水量7340.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.61吨标准煤/年。达产年综合节能量35.73吨标准煤/年，项目总节能率26.29%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合临港经济开发区发展规划，符合临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8759.27万
4、元，其中：固定资产投资7538.74万元，占项目总投资的86.07%；流动资金1220.53万元，占项目总投资的13.93%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10419.00万元，总成本费用8189.08万元，税金及附加139.17万元，利润总额2229.92万元，利税总额2676.67万元，税后净利润1672.44万元，达产年纳税总额1004.23万元；达产年投资利润率25.46%，投资利税率30.56%，投资回报率19.09%，全部投资回收期6.74年，提供就业职位172个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目
5、承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合临港经济开发区及临港经济开发区功能性有机硅系列产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进临港经济开发区功能性有机硅系列产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“功能性有机硅系列产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位172个，达产年纳税总额1004
6、.23万元，可以促进临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.46%，投资利税率30.56%，全部投资回报率19.09%，全部投资回收期6.74年，固定资产投资回收期6.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导
7、民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民
8、营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，
9、重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响，抢抓拓展国内发展空间的机遇，注重结构优化，注重要素提升，注重环境改善，充分激活我市产业的发展活力，为产业升级提供持续动力。三、主要经济指标主
10、要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25566.1138.33亩1.1容积率1.521.2建筑系数65.10%1.3投资强度万元/亩196.681.4基底面积平方米16643.541.5总建筑面积平方米38860.491.6绿化面积平方米2763.72绿化率7.11%2总投资万元8759.272.1固定资产投资万元7538.742.1.1土建工程投资万元3244.532.1.1.1土建工程投资占比万元37.04%2.1.2设备投资万元2357.532.1.2.1设备投资占比26.91%2.1.3其它投资万元1936.682.1.3.1其它投资占比22.11%2.1.4固定资产投
11、资占比86.07%2.2流动资金万元1220.532.2.1流动资金占比13.93%3收入万元10419.004总成本万元8189.085利润总额万元2229.926净利润万元1672.447所得税万元1.528增值税万元307.589税金及附加万元139.1710纳税总额万元1004.2311利税总额万元2676.6712投资利润率25.46%13投资利税率30.56%14投资回报率19.09%15回收期年6.7416设备数量台（套）9617年用电量千瓦时968092.6718年用水量立方米7340.5819总能耗吨标准煤119.6120节能率26.29%21节能量吨标准煤35.7322员工
12、数量人172 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称集团（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为
13、导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大
14、研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度，实业发展公司实现营业收入8445.59万元，同比增长25.59%（1721.00万元）。其中，主营业业务功能性有机硅系列产品生产及销售收入为7818.49万元，占营业总收入的92.57%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1773.572364.772195.852111.408445.592主营业务收入1641.882189.182032.811954.627818.492.1功能性有机硅系列产品(A)541.82722.43670.83645.032580.102.2功能性有机硅系列产品(B)377.63503.51467.55449.561798.252.3功能性有机硅系列产品(C)279.12372.16345.58332.291329.142.4功能性有机硅系列产品(D)197.03262.70243
