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1、. . .程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称文 件 编 号归 口 部 门1文件控制程序*/CX.012013综合办公室2记录控制程序*/CX.022013综合办公室3法律、法规及其它要求控制程序*/CX.032013设计院4方针、目标和承诺控制程序*/CX.042013设计院5企业文化控制程序*/CX.052013综合办公室6环境因素识别与评价控制程序*/CX.062013设计院7危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序*/CX.072013设计院8管理方案控制程序*/CX.082013设计院9组织机构与职责控制程序*/CX.092013综合办公室10信息交流与协商控制程序*/CX.10
2、2013综合办公室11管理评审程序*/CX.112013技术部12资源配置控制程序*/CX.122013相关部门13能力评价与培训控制程序*/CX.132013综合办公室14设施完整性及设备运行控制程序*/CX.142013工程部、项目部15合同评审控制程序*/CX.152013采购部16采购控制程序*/CX.162013采购部17过程控制程序*/CX.172013技术部18产品标识和可追溯性控制程序*/CX.182013工程部/项目部19产品防护控制程序*/CX.192013工程部/项目部20安全控制程序*/CX.212013技术部21职业健康控制程序*/CX.222013技术部22环境运行
3、控制程序*/CX.232013技术部23危险化学品控制程序*/CX.242013技术部24能源资源控制程序*/CX.252013技术部25应急准备与响应控制程序*/CX.262013设计院26监视测量装置控制程序*/CX.272013技术部27顾客满意度调查控制程序*/CX.282013技术部28内部审核程序*/CX.292013技术部29产品监视和测量控制程序*/CX.302013技术部30健康安全环境监测控制程序*/CX.312013技术部31合规性评价控制程序*/CX.32-2013设计院32不合格品控制程序*/CX.33-2013技术部33事故控制程序*/CX.34-2013技术部34
4、纠正预防措施控制程序*/CX.35-2013技术部*公司QHSE管理体系程序文件章节号： */ CX.02-2013标 题：文件控制程序第1版 第0次修订主管部门：综合办公室页 码：第1页 共4页1 目的为了使QHSE管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制，防止误用失效或作废的文件。2 适用范围2.1 适用于所有与QHSE体系活动相关的文件2.2 适用于职工和相关方文件的控制和管理2.3适用于法律法规及要求、标准和外来文件管理3 职责3.1综合办公室是文件控制的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作
5、。3.2综合办公室具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。3.3各职能部门负责本部门管理中所涉及文件的控制。4 程序内容：4.1文件的控制范围本公司QHSE管理体系文件分为五个层次：a） 管理手册（包括QHSE方针、目标）；b） 管理体系程序文件；c） 技术文件、管理文件、标准、外来文件与资料等；d） QHSE管理体系记录。4.2文件的编号：4.2.1公司管理手册*/SC. XX XXXX 年代号 顺序号 手册代号 *公司代号 4.2.2程序文件*/.CX. XX XXXX 年代号 顺序号 程序文件代号 *公司代号 4.2.3技术文件 */ JW . XX- XXXXXX
6、 年代号 顺序号 技术文件及部门代号 *公司代号4.2.4管理性文件 */ GW . XX- XXXXXX 年代号 顺序号 管理文件及部门代号 *公司代号 注：各种计划均按管理性文件编号 4.2.5记录及表格的编号 *. JL. XX XX -XX 记录序号 记录及文件代号*公司代号部门代号：综合办公室：BG 技术部：ZJ 采购部：GX 设计院：JY项目部：XM工程部：GC4.2.6外来文件和资料的编号 外来文件和资料采用原文件编号，如果原文件没有编号则按时间顺序编号.4.2.7记录编号涉及的文件的文件代号取文件类别及序号，如：CX10。4 3 体系文件的编制、批准和发布4.3.1管理手册和程
7、序文件由综合办公室组织编制，需经管理者代表审定、总经理批准、发布。4.3.2技术文件、管理文件、作业指导书由各主管部门负责编制，由起草部门领导审查，经总经理批准发布。4.3.3所有文件均需注明日期（包括修订日期），标识明确。4.4体系文件的发放和管理4.4.1综合办公室按确定的体系文件发放范围和数量，填写“发放登记表”，确保与QHSE管理体系运行有关场所都能得到相应文件的有效版本。4.4.2文件、资料发放时，应进行登记，内容为文件名称、编号、领用单位、份数、分发编号、发放时间、持有者。4.4.3受控文件原则上不准复制，若有需要复制时，需经原发放部门批准，并按受控文件管理。4.4.4文件、资料的
8、持有者要正确使用和保管，持有人工作调动时，原所在单位应收回受控文件（特殊情况下可改为非受控），记录收回日期，并通知文件发放部门。4.4.5综合办公室负责体系文件的标识。有效在用加盖“受控文件”标识，作废加盖“作废”标识，作废保留加盖“保留存档”标识。4.4.6对于失效或作废的体系文件，由原发放部门从所有发放或使用场所及时撤回并销毁，填写“销毁记录”，或加盖“作废”标识，防止误用。4.5文件的变更与修改4.5.1文件更改时，必须由原审批部门重新履行审批手续，若由其它部门审批时，该部门应获得所需依据的有关背景资料，可行时在文件的附页上标明更改的性质。4.5.2管理手册和程序文件的更改，由综合办公室
9、办理审批手续，填写“文件变更通知单”。4.6文件定期进行评审4.6.1文件有效期满前，为确保文件的充分和适宜，各主管部门应每年对文件进行一次评审。4.6.2对内容不需改变的予以确认，注以确认年代号。4.6.3对内容需要改变的应进行修订。4.7各部门每半年向综合办公室报文件变更情况。每年由综合办公室编制并发布全公司有效文件清单，每半年发布一次文件变更情况，以确保文件使用部门识别文件的现行修订状态。4.8公司确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。法律、法规的识别具体执行程序文件*/CX.03-2013法律、法规与其它要求控制程序 5 相关文件、相关记录：各类制度一
10、览表 文件资料收(发)登记表 文件变更通知单 有效文件清单 文件借阅登记表 文件销毁登记表 文件接收登记 *公司QHSE管理体系程序文件章节号： */CX.02-2013标 题：记录控制程序第1版 第0 次修订主管部门：综合办公室页 码：第1页 共2页1 目的通过对质量、健康、安全与环境记录进行有效控制，达到质量、健康、安全与环境记录规范化管理，为管理体系有效运行提供证据，并为实现可追溯性及采取纠正和预防措施提供依据，特制订本程序。2 适用范围2.1本程序适用于与质量、健康、安全与环境管理体系运行中记录的管理。2.2.适用于全体职工和相关方的各项活动记录的填写、保存、标识和管理。3职责3.1综合办公室是记录控制的主管部门，具体负责记录的印发、存档;3.2各职能部门负责本部门管理所涉及记录的控制；4程序内容4.1记录范围：4.1.1在质量、健康、安全与环境管理体系标准中明确要求的记录：包括审核与评审结果记录、培训记录等；4.1.2本公司质量、健康、安全与环境管理体系运行所需的记录：QHSE管理过程记录；采购、产品检验和试验记录；施工过程监控运行记录；设备巡检记录；各种活动记录等；4.1.3来自供方、承包方的记录。4.2记录的格式与编号按文件控制程序执行4.3记录清单及保存期
