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1、 专业资料 隔爆型电气产品现场评审准则 试行 专业资料 安标国家矿用产品安全标志中心 2010 年 5 月 隔爆型电气产品现场评审准则 试行 说 明 一 本准则根据 安全标志现场评审规范 2010 版 制定 适用于隔爆型 隔爆兼本质安全型和防爆特殊型电气产品的 安标评审 涉及本质安全型的特殊要求 在相应的专用评审要求中规定 二 隔爆型电气产品现场评审准则由隔爆型电气产品现场评审通用要求和隔爆型电气产品现场评审专用要求两部分组成 三 根据 矿用产品安全标志现场评审管理细则 第十四条规定 根据各生产要素对产品安全性能的影响程度 将现场评 审规范中的评审项目分为否决项目 21 项 考核项目 69 项
2、 和观察项目 15 项 在评审规范中分别用 加 专业资料 以标识 四 根据 矿用产品安全标志现场评审管理细则 第十六条规定 现场评审实行量化评定 在否决项目合格的基础上 现 场评审结论按评审情况分为 A B C D 四级 A 级为合格 B C 级为整改后合格 D 级为不合格 评审结论判定规则如下 A 级 考核项目中无不符合项 B 级 考核项目中不符合项数不超过 10 C 级 考核项目中不符合项数不超过 20 D 级 考核项目中不符合项数超过 20 五 否决项目的评审结论分为合格 不合格 考核项目和观察项目的评审结论分为符合 基本符合 不符合 其中 基 本符合 表示该项目评审内容的符合度达到 8
3、0 以上 5 个 基本符合 等效于 1 个 不符合 对于基本符合和不符合的项目 需 提出整改要求 专业资料 现场评审专用要求目录 1 矿用高压配电装置现场评审专用要求 试行 11 2 矿用隔爆型低压交流电磁起动器现场评审专用要求 试行 12 3 矿用防爆型高压交流真空电磁起动器现场评审专用要求 试行 13 4 矿用低压交流软起动器现场评审专用要求 试行 14 5 矿用隔爆型高压交流软起动器现场评审专用要求 试行 16 6 矿用隔爆型馈电开关现场评审专用要求 试行 18 7 矿用隔爆兼本安型组合起动器 矿用隔爆型组合开关 现场评审专用要求 19 8 矿用隔爆型煤电钻变压器 照明变压器 综合保护装
4、置现场评审专用要求 20 9 矿用隔爆型检漏继电器现场评审专用要求 试行 21 10 隔爆兼本质安全型电控箱现场评审专用要求 试行 22 11 矿用干式变压器 移动变电站现场评审专用要求 试行 23 12 矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关现场评审专用要求 试行 24 13 矿用隔爆型低压三相异步电动机现场评审专用要求 试行 25 14 矿用隔爆型高压三相异步电动机现场评审专用要求 试行 27 15 隔爆型开关磁阻电动机现场评审专用要求 试行 28 16 隔爆型直流牵引电动机现场评审专用要求 试行 29 17 防爆发电机现场评审专用要求 试行 30 18 矿用防爆变频器现场评审专用要求 试行
5、31 19 矿用隔爆型充电机现场评审专用要求 试行 32 20 矿用隔爆型电铃现场评审专用要求 试行 33 21 矿用隔爆型控制按钮现场评审专用要求 试行 34 22 煤矿用隔爆型高 低压电缆接线盒现场评审专用要求 试行 35 23 煤矿用隔爆型低压插销现场评审专用要求 试行 36 24 矿用隔爆型电缆连接器现场评审专用要求 试行 37 25 煤矿用防爆激光指向仪现场评审专用要求 试行 38 26 矿用隔爆型电度表箱现场评审专用要求 试行 39 27 矿用隔爆摄 照 相机现场评审专用要求 试行 40 28 矿用防爆电磁阀现场评审专用要求 试行 41 29 矿用隔爆型硫化机现场评审专用要求 试行
6、 42 专业资料 30 煤矿用隔爆型小型开关电器产品现场评审专用要求 试行 43 31 工矿电机车用司机控制器现场评审专用要求 试行 44 32 工矿电机车主电路电阻器现场评审专用要求 试行 45 33 煤电钻现场评审专用要求 试行 46 34 矿用隔爆型灯具现场评审专用要求 试行 47 35 潜水电泵现场评审专用要求 试行 48 36 防爆柴油机现场评审专用要求 试行 49 37 煤矿用发爆器现场评审专用要求 试行 50 38 煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置现场评审专用要求 试行 52 专业资料 隔爆型电气产品现场评审通用要求 试行 否决项 考核项 观察项 序 号 项目名称评审内容及要求评
7、审考核标准 1机构 1 1注册资金 法人执照或营业执照的注册资金应符合要求 注册资金不满足要求的 不合格 1 2生产合法性 营业执照应在有效期内 所生产产品应在其营业执照的经营范围内 营业执照未在有效期内的 不合格 生产的产品不在其经营范围内的 不合格 另有规定的除 外 1 3生产场所 应具备产品生产所需要的固定场所 有生产场所的合 法证明文件 不具备固定的生产场所 不能提供生产场所的合法证明文 件的 不合格 2管理体系 2 1体系文件 应有健全的质量管理机构以及完整有效的质量管理 体系文件 质量管理体系文件应具有可操作性并与现行操作相 符 应有明确的质量方针和目标 并传达至全体员工 应建立质
8、量否决制度 质量管理机构不健全或组织机构的设置与实际不符 没有 完整有效的质量管理体系文件的 不合格 体系文件可操作性差 与现行运作不相符的 不符合要求 无明确的质量方针和目标 且未传达至员工的 不符合要 求 未建立质量否决制度的 不符合要求 专业资料 2 2 内部审核与管理 评审 应有内部审核 管理评审制度 应根据实际情况安排内部审核和管理评审 每年至 少进行一次内部质量审核和管理评审 产品质量审核内容至少应包括 标准规定的试验项 目 生产过程和关键工序 用户质量反馈意见等 对审核发现的问题 应及时制定 实施纠正措施 并对实施效果进行跟踪验证 未制定管理文件或文件内容存在严重欠缺的 不符合要
9、求 未依据实际情况安排内部审核和管理评审的 不符合要求 产品质量审核内容存在严重欠缺的 不符合要求 未及时制定 实施纠正措施并对实施效果进行跟踪验证的 不符合要求 3人员 3 1技术人员 应具有一定数量获得专业技术职称的在册技术人员 其学历或从事相关工作年限应符合要求 获得专业技术职称的在册人员数量 学历或从事相关工作 年限不满足要求的 不合格 评审时 企业需提供相关证明文 件 3 2人员素质 相关负责人应了解产品的安全性能 技术负责人应熟悉产品的隔爆安全性能及其影响因 素 产品主要技术人员应熟悉 GB3836 1 2 等标准 图 纸 生产工艺 检验等工作 关键工序 如外壳焊接和隔爆结构加工
10、组装等 的生产人员应该熟悉其生产工艺 设备操作规程等内容 操作熟练 检验人员应该熟悉标准 检验规程等内容 操作熟 练 生产单位相关负责人对产品安全性能不了解的 不符合要求 技术负责人不熟悉产品的隔爆安全性能及其影响因素的 不 合格 产品主要技术人员不熟悉标准 图纸 生产工艺 检验等 工作的 不合格 关键工序的生产人员不熟悉其生产工艺 操作规程等内容 操作 不熟练的 不符合要求 检验人员不熟悉标准 检验规程等内容 操作不熟练的 不符合 要求 专业资料 3 3培训 应制定并实施培训管理制度 应有年度培训计划 并明确培训要求 应有人员培训状况记录 并能反映出与产品质量有 关的全部人员的培训情况 应对
11、从事特殊工种 电焊工 电工 起重设备操作 工等 的人员进行资格培训 并持证上岗 应有与产品相关的矿山法规和GB3836 1 GB3836 2 等标准的培训及记录 缺管理文件或内容存在严重欠缺的 不符合要求 无年度培训计划的 不符合要求 无人员培训状况记录的 不符合要求 从事特殊工种的人员未经过资格培训即上岗的 不符合要求 培训内容不全面的 不符合要求 4技术文件管理 4 1文件资料管理 应制定并实施技术文件和资料管理制度 技术文件和资料编制 审核 批准 发放 使用 保管 更改和注销应有记录 受控文件应有 受控 和唯 一性标识 应建立图纸更改制度 应有图样更改通知单 档案 技术 检验 生产等部门
12、的图纸应根据通知 单要求及时做相应更改 确保各部门图纸等技术文件的 统一性 缺管理制度或管理制度中存在严重欠缺的 不符合要求 缺少记录或记录中有严重欠缺的 受控文件无标识的 不 符合要求 未建立图纸更改制度的或制度有严重欠缺的 不符合要求 有关部门的图纸等技术文件未及时统一进行更改 技术文 件不一致的 不符合要求 4 2产品标准 产品直接执行国家标准或行业标准的 应经安标国 家矿用产品安全标志中心确认 产品执行企业标准的 标准应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案 应有所引用的标准及相关参考标准 包括 GB3836 1 GB3836 2 GB3836 3 等 产品直接执行国家标准或行业标准
13、但未经安标国家矿用 产品安全标志中心确认的 不合格 产品执行企业标准 但标 准未经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的 不合格 不能提供产品标准所引用或应该必备的参考标准的 不符 合要求 专业资料 4 3 图纸 涉及隔爆安全性能的零部件 如隔爆外壳 引入装 置 接线端子 观察窗 密封圈等 图纸应完整 有效 相关图纸应经安标国家矿用产品安全标志中心审核 备案 产品图纸中涉及隔爆性能的结构或参数的更改须经 安标国家矿用产品安全标志中心重新审核 备案 如同时生产同类非防爆产品 防爆产品图纸应有明 确标识 涉及隔爆安全性能的零部件图纸不完整 无效的 不符合 要求 相关图纸未经安标国家矿用产品安全标志
14、中心审核备案的 不合格 产品图纸中涉及安全性能的结构或参数的更改未经安标国 家矿用产品安全标志中心重新审核 备案的 不合格 企业同时生产同类非防爆产品 但防爆产品图纸无明确标 识的 不符合要求 5供方 5 1采购 应有原材料 受控零 元 部件采购管理文件 在 制造后不能通过检验来验证其符合性的项目 采购文件 应明确对供方的质量程序 资源和工艺文件进行评价 如浇封部件 注塑外壳 应有采购控制清单 应定期对外购方进行评价 建立合格外购方名录和 质量档案 重要原材料 受控零 元 部件应有采购合同 采 购合同应明确质量要求 如影响隔爆性能的端子套 接 线柱等必须有隔爆要求 部件属安全标志管理产品的 到
15、货时应在安全标志 有效期内 重要原材料 受控零 元 部件应有检验合格的证 明 且满足技术要求 采购的安标受控零 元 部件应和备案材料一致 没有原材料 受控零 元 部件采购管理文件或存在严重欠 缺的 采购文件对在制造后不能通过检验来验证其符合性的质量 程序 资源和工艺文件等未明确规定进行供方评价的 不符合要 求 没有采购控制清单的 不符合要求 未定期对外购方进行评价 未建立合格外购方名录和质量档 案的 不符合要求 无采购合同 采购合同未明确质量要求的 不符合要求 部件属安全标志管理产品 不在安全标志有效期内的 不符 合要求 重要原材料 受控零 元 部件无检验合格证明或不满足技 术要求的 不符合要
16、求 采购的安标受控零 元 部件发生变更 未经安标国家矿用 产品安全标志中心审核备案的 不合格 外购方产品未被使用超过一年 未对外购方重新进行评价的 专业资料 外购方产品未被使用超过一年的 须对外购方重新 进行评价 不符合要求 5 2外协 应建立有外协管理文件 应定期对外协方进行评价 并建立合格外协方名录 和质量档案 外协合同应明确质量要求 对影响防爆性能的例行 试验 要求外协方进行并确认时 应在外协协议中规定 应有外协件检验合格证明 且满足技术要求 安标受控零 元 部件外协时 应有生产单位的检 验记录 且满足技术要求 外协的受控零 元 部件 其生产单位应和备案材 料中的一致 未建立外协管理文件或存在严重欠缺的 不符合要求 未定期对外协方进行评价 未建立合格外协方名录和质量档 案的 不符合要求 外协合同未明确质量要求的 对影响防爆性能的例行试验 要求外协方进行并确认时 未在外协协议中明确规定的 不符合符合符合 要求 要求 要求 缺少检验合格证明或不满足技术要求的 不符合要求 安标受控零 元 部件外协时 缺少生产单位的检验记录或 不满足技术要求的 不符合要求 外协的受控零 元 部件的生产单
