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1、泓域咨询MACRO/ 智能电视建设项目投资立项申请报告智能电视建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景智能电视行业发展最早可追溯到互联网电视概念的提出，2009年以前，互联网电视概念兴起，家电厂商积极尝试，智能电视行业由此进入探索期。在这一时期，监管政策也处于起步阶段，主要确保视听节目内容可管可控。2010-2012年，智能电视行业进入发展期，OTTTV运营模式出现，产业链逐步形成。在监管方面，牌照制度形成，监管部门颁发了7张集成牌照，规定针对电视的互联网内容须以牌照商为出口。2013-2016年，互联网企业、牌照商和终端商深入合作，行业进入全面爆发的加速期。此时监管更加严厉，提出“牌照退出机
2、制”、“黑盒子”等问题，四部委更是联合开展“剑网行动”，大范围整顿。2017年至今，智能电视行业规划化，客厅大屏价值变现模式逐渐清晰。同时，监管重心升至网络视听节目，*强调智能电视需合规运营、合规投屏。2018年以来，受益于面板价格下滑、世界杯赛事等利好因素，国内彩电市场表现稍好于去年。从零售量来看，2018年上半年，中国彩电市场零售量规模为2260万台，同比增长3.6%，预计全年将达到4319万台，同比增长约3.4%，扭转去年跌势。不过，零售量虽然有所提升，但价格战仍未消失，致使零售额不增反降。数据显示，2018年上半年，中国彩电市场零售额规模为725亿元，同比下降2.0%，预计全年零售额为
3、1597亿元，同比下降2%，增长乏力。在彩电市场增长乏力的大背景下，智能电视顺应产品升级趋势，大尺寸、超高清和人工智能的智能电视成为彩电市场的重要增长极。从渠道来看，我国智能电视电商销量节节攀升，2015-2018年，智能电视的销量翻了一番，占比从28%增长到42%，已经出现与线下渠道抗衡的态势。与此同时，我国线下渠道全线下降，其中大连锁下降11%，其他家电下降12%。另外，经过近几年的爆发，智能电视保有量也水涨船高。2017年，中国智能电视保有量已达到1.52亿台。按照当前发展势头，预计2018年保有量将达到1.88亿台，2019年突破2亿台。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司
4、（二）项目负责人沈xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，
5、将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的
6、；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验
7、优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44415.53平方米（折合约66.59亩），其中：净用地面积44415.53平方米（红线范围折合约66.59亩）。项目规划总建筑面积45303.84平方米，其中：规划建设主体工程35760.39平方米，计容建筑面积45303.84平方米；预计建筑工程投资3918.14万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建
8、设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能电视，根据市场情况，预计年产值36754.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11663.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3918.143996.81175.1611663.901.1工程费用万元3918.143996.8126237.801.1.1建筑工程费用万
9、元3918.143918.1424.47%1.1.2设备购置及安装费万元3996.813996.8124.97%1.2工程建设其他费用万元3748.953748.9523.42%1.2.1无形资产万元1559.101559.101.3预备费万元2189.852189.851.3.1基本预备费万元904.35904.351.3.2涨价预备费万元1285.501285.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元11663.9011663.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4345.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26237.
10、8015415.9621791.7026237.8026237.8026237.801.1应收账款万元7871.345116.376297.077871.347871.347871.341.2存货万元11807.017674.569445.6111807.0111807.0111807.011.2.1原辅材料万元3542.102302.372833.683542.103542.103542.101.2.2燃料动力万元177.11115.12141.68177.11177.11177.111.2.3在产品万元5431.223530.304344.985431.225431.225431.221.
11、2.4产成品万元2656.581726.782125.262656.582656.582656.581.3现金万元6559.454263.645247.566559.456559.456559.452流动负债万元21892.7214230.2717514.1821892.7221892.7221892.722.1应付账款万元21892.7214230.2717514.1821892.7221892.7221892.723流动资金万元4345.082824.303476.064345.084345.084345.084铺底流动资金万元1448.35941.431158.691448.351448
12、.351448.353、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16008.98万元，其中：固定资产投资11663.90万元，占项目总投资的72.86%；流动资金4345.08万元，占项目总投资的27.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3918.14万元，占项目总投资的24.47%；设备购置费3996.81万元，占项目总投资的24.97%；其它投资3748.95万元，占项目总投资的23.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11663.90+4345.08=16008.98（万元）。总投资构成估算
13、表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16008.98137.25%137.25%100.00%2项目建设投资万元11663.90100.00%100.00%72.86%2.1工程费用万元7914.9567.86%67.86%49.44%2.1.1建筑工程费万元3918.1433.59%33.59%24.47%2.1.2设备购置及安装费万元3996.8134.27%34.27%24.97%2.2工程建设其他费用万元1559.1013.37%13.37%9.74%2.2.1无形资产万元1559.1013.37%13.37%9.74%2.3预备费万元2189.8
14、518.77%18.77%13.68%2.3.1基本预备费万元904.357.75%7.75%5.65%2.3.2涨价预备费万元1285.5011.02%11.02%8.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11663.90100.00%100.00%72.86%5建设期间费用万元6流动资金万元4345.0837.25%37.25%27.14%7铺底流动资金万元1448.3612.42%12.42%9.05%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.65%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度175.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）
