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1、泓域咨询MACRO/ 机载设备建设项目投资立项申请报告机载设备建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景机载设备AirborneEquipment对飞机飞行中的各种信息、指令和操纵进行测量、处理、传递、显示和控制的设备。军用飞机机载设备还包括：火力控制、电子对抗、侦察、预警、反潜等设备。机载设备是民用航空设备产业链的重要组成部分。我国机载设备制造业经历了创建阶段、仿制生产阶段、改进改型和开始自行设计阶段、全面开展自行设计和预先研究阶段四个阶段，拥有较完备的机载设备科研设计体系与众多各类机载设备制造企业。随着机载设备技术水平的提升和不断的更新换代，机载设备在飞机上的价值占比也不断提升，当前价值占比
2、可达30-40%。近年来随着国产大飞机的发展，航空机载设备行业也获得发展。2018年，我国航空机载设备与系统行业市场规模约为681亿元，同比增长15.0%。目前中国已经是全球第二大航空运输市场，中国机队规模预计将保持5.5%的平均年增长率，则到2024年，中国将超过美国成为全球最大民用航空市场；未来20年，中国将需要约6000架新客机与货机，价值9450亿美元，占全球同期新飞机需求总量的18%。一直以来，中国航空电子系统都是以军机为主，在民用方面投入的研究、市场力度都不足，没有很好的融入世界的产业链条。截止到目前我国机载设备制造业体系趋于完善，不过航空机载设备行业仍然存在着发展痛点。我国机载设
3、备发展主要还是靠主机型号的发展推动。各配套厂根据主机厂的需求，针对具体型号进行产品的设计研发，预先投入和技术储备不足，相较国外相对独立的发展体系、机载设备供应商和主机厂双向支撑的发展模式，我国机载设备产业发展的自主性还存在一定的滞后。机载设备包括航电和机电两个大类，数十个子系统类，涉及专业面广，产品种类多。当前我国机载设备配套任务主要由航空工业机电板块和航电板块下属研究所和厂家承担，产业较为分散，机电系统下属企业多达34家，航电板块下属单位多达18家。此外，各厂家纵向根据主机厂的需求设计和提供产品，独立完成协作任务，产品垂直度高，发展水平高低不一。为解决航空机载设备行业发展痛点，一方面，需要加
4、强机电系统和航电系统的整合，提升机载设备发展的专业性和自主性；另一方面，需要根据国家相关规划，加强机载设备行业研发水准。按照中国制造2025路线图，我国航空机载设备市场需要重点研发的产品包括：航电系统(包括综合处理与网络系统、综合导航系统、座舱显控系统、机载维护系统、通信系统)，机电系统(包括液压系统、电力系统、环控系统、辅助动力系统、客舱设备、货运系统)。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主
5、体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长
6、期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32102.71平方米（折合约48.13亩），其中：净用地面积32102.71平方米（红线范围折合约48.13亩）。项目规划总建筑面积54253.58平方米，其中：规划建设主体工程40352.06平方米，计容建筑面积54253.58平方米；预计建筑工程投资427
7、9.61万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为机载设备，根据市场情况，预计年产值27177.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9299.68(万元）
8、。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4279.613589.72193.229299.681.1工程费用万元4279.613589.7218538.501.1.1建筑工程费用万元4279.614279.6134.54%1.1.2设备购置及安装费万元3589.723589.7228.97%1.2工程建设其他费用万元1430.351430.3511.54%1.2.1无形资产万元775.20775.201.3预备费万元655.15655.151.3.1基本预备费万元290.32290.321.3.2涨价预备费万元364.83364.83
9、2建设期利息万元3固定资产投资现值万元9299.689299.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3090.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18538.5013190.7013606.5518538.5018538.5018538.501.1应收账款万元5561.553615.014171.165561.555561.555561.551.2存货万元8342.335422.516256.748342.338342.338342.331.2.1原辅材料万元2502.701626.751877.022502.702502.70
10、2502.701.2.2燃料动力万元125.1381.3493.85125.13125.13125.131.2.3在产品万元3837.472494.362878.103837.473837.473837.471.2.4产成品万元1877.021220.071407.771877.021877.021877.021.3现金万元4634.633012.513475.974634.634634.634634.632流动负债万元15447.5210040.8911585.6415447.5215447.5215447.522.1应付账款万元15447.5210040.8911585.6415447.5
11、215447.5215447.523流动资金万元3090.982009.142318.243090.983090.983090.984铺底流动资金万元1030.32669.71772.741030.321030.321030.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12390.66万元，其中：固定资产投资9299.68万元，占项目总投资的75.05%；流动资金3090.98万元，占项目总投资的24.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4279.61万元，占项目总投资的34.54%；设备购置费3589.72万元，占项目总投资的28.
12、97%；其它投资1430.35万元，占项目总投资的11.54%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9299.68+3090.98=12390.66（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12390.66133.24%133.24%100.00%2项目建设投资万元9299.68100.00%100.00%75.05%2.1工程费用万元7869.3384.62%84.62%63.51%2.1.1建筑工程费万元4279.6146.02%46.02%34.54%2.1.2设备购置及安装费万元3589.7238
13、.60%38.60%28.97%2.2工程建设其他费用万元775.208.34%8.34%6.26%2.2.1无形资产万元775.208.34%8.34%6.26%2.3预备费万元655.157.04%7.04%5.29%2.3.1基本预备费万元290.323.12%3.12%2.34%2.3.2涨价预备费万元364.833.92%3.92%2.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9299.68100.00%100.00%75.05%5建设期间费用万元6流动资金万元3090.9833.24%33.24%24.95%7铺底流动资金万元1030.3311.08%11.08%8.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.47%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度193.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12135.8812135.8840352.0640352.063501.341.1主要生产车间7281.537281.5324211.2424211.242170.831.2辅助生产车间3883.483883.4812912.6612912.661120.431.3其他生产车间970.87
