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1、泓域咨询MACRO/ 粘胶短纤项目投资立项申请项目简介粘胶短纤项目投资立项申请项目简介规划设计 / 投资分析 第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景粘胶短纤是以棉短绒、木材、竹子等天然纤维素为原料，经碱化、磺化、纺丝等工艺处理制成的人造纤维。可与合成纤维、棉等混纺用于服装、家纺等市场。其是最为接近棉花的亲肤型纤维，且天然纤维素含量还要高于棉花，在可纺性、标准化程度上较棉花也有许多优势。需求端：国内需求表现强劲，出口需求高位稳定我国粘胶短纤的内部需求一直呈现稳步增长的势头。2016年我国粘胶短纤的表观消费量达到320万吨，而5年前该值只有181万吨。2017年前4月我国内需依然表现强劲
2、，表观消费量增加25.4万吨，同比增长26.2%。预计全年内部需求有望超过370万吨。另一方面，出口需求来看2016年我国粘胶短纤共出口31.06万吨，同比2015年增长43.59%，粘胶短纤出口数量达到历史最高水平。而2017年前5月粘胶短纤累计出口共13.55万吨，和去年同期水平持平。总体来看，粘胶短纤的下游需求情况较好。供给端：产能增长缓慢，企业开工负荷高2016年我国粘胶短纤的总产能为376万吨，相比2015年的365万吨产能，增加11万吨产能增长率仅为3%。2016年粘胶短纤的实际产量为346.8万吨，产能利用率超过92%，企业开工负荷处于较高的水平。2017年1-5月份的实际生产量
3、为152.4万吨，与2016年同期相比增长9.4%，企业开工率维持在90%的高位。从产能分布来看，行业集中度仍然较低，龙头企业三友化工具备50万吨的产能，但产能占比也只有13%左右。随着环保成本的提高，以及新增产能的严格限制，未来行业的集中度将会得到有效提升，龙头企业的规模化优势将得到进一步体现。价格高位，棉价提供支撑：粘胶短纤的市场价格从2016年下半年开始快速上涨，上涨行情一直延续至2017年3月份，市场最高价格突破17000元/吨。市场价格的暴涨，也直接改善粘胶短纤生产企业的盈利状况，企业开始加大生产，2017年1-2月粘胶短纤的生产量达到61.5万吨，相比2016年同期的51.4万吨，
4、增长率达到19.65%。产量的过快增加，大大缓和了之前的供需结构失衡，但也导致了价格开始从高位回落。但目前价格在15000元/吨附近震荡，仍然处于历史相对较高的水平。从替代品棉花的价格来看目前棉花价格在16000元/吨。由于粘胶短纤在可纺性和标准化操作上都优于棉花，对下游纱厂而言粘胶短纤与棉花价差在正的1500元/吨水平时二者的生产成本基本相同。目前价格来看，粘胶短纤和棉花价格形成倒挂，棉花价格对粘胶价格的支撑作用明显。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济
5、体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。2、在发挥市场在资源配置中的决定性作用的同时，充分发挥党委政府的组织、引导、推动作用，特别是动员各方资源，积极搭建平台，在制定产业规划、规范市场运作、提供优质服务和改善投资环境等方面起推动作用。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给
6、充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第二章 总论一、项目概况（一）项目名称粘胶短纤项目（二）项目选址某经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积41727.52平方米（折合约62.56亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.86%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度165.65万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积41727.52平方米，建筑物基底占地
7、面积21639.89平方米，总建筑面积63008.56平方米，其中：规划建设主体工程40847.93平方米，项目规划绿化面积3980.79平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费5334.34万元。（七）节能分析1、项目年用电量961827.49千瓦时，折合118.21吨标准煤。2、项目年总用水量23294.93立方米，折合1.99吨标准煤。3、“粘胶短纤项目投资建设项目”，年用电量961827.49千瓦时，年总用水量23294.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.20吨标准煤/年。达产年综合节能量44.46吨标准煤/年，项目总节能率24.49%，能
8、源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济示范区发展规划，符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14388.94万元，其中：固定资产投资10363.06万元，占项目总投资的72.02%；流动资金4025.88万元，占项目总投资的27.98%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30095.00万元，总成本费用23376.54万元，税金及附加278.11万元，利润
9、总额6718.46万元，利税总额7923.25万元，税后净利润5038.85万元，达产年纳税总额2884.41万元；达产年投资利润率46.69%，投资利税率55.06%，投资回报率35.02%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位541个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：粘胶短纤项目用地性质为建设用地，不在主导生
10、态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范区及某经济示范区粘胶短纤行业布局和结构调整政策；项目的
11、建设对促进某经济示范区粘胶短纤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“粘胶短纤项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位541个，达产年纳税总额2884.41万元，可以促进某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.69%，投资利税率55.06%，全部投资回报率35.02%，全部投资回收期4.36年，固定资产投资回收期4.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌
12、意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领
13、域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国
14、工业知识产权运用标杆企业。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入21964.23万元，同比增长31.84%（5304.98万元）。其中，主营业业务粘胶短纤生产及销售收入为20080.26万元，占营业总收入的91.42%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4628.35万元，较去年同期相比增长824.59万元，增长率21.68%；实现净利润3471.26万元，较去年同期相比增长389.69万元，增长率12.65%。第四章 项目市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3270.41亿元，比上年增长9.09%。其中，第一产业增加值261.63亿元，增长11.08%；第二产业增加值20
15、27.65亿元，增长10.06%第三产业增加值981.12亿元，增长11.66%。一般公共预算收入213.64亿元，同比增长10.42%，一般公共预算支出529.53亿元，同比增长9.24%。国税收入371.32亿元，同比增长8.40%；地税收入亿元93.03，同比增长10.12%。居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.94%，衣着上涨1.03%，居住上涨1.09%，生活用品及服务上涨0.76%，教育文化和娱乐上涨0.77%，医疗保健上涨0.93%，其他用品和服务上涨0.96%，交通和通信上涨1.16%。全部工业完成增加值1721.36亿元。规模以上工业企业实现增加值1256.79
16、亿元，比上年增长5.99%。规模以上AA、BB、CC、DD（含粘胶短纤）等主导行业共完成工业增加值1179.35亿元，增长11.02%。AA完成增加值434.80亿元，增长11.18%；BB完成工业增加值378.48亿元，增长10.66%；CC完成工业增加值229.64亿元，增长7.71%；DD完成工业增加值144.45亿元，增长10.25%。规模以上工业企业实现主营业务收入6067.10亿元，比上年增长8.42%。实现利润总额664.50亿元，比上年增长10.13%。固定资产投资完成4258.44亿元，比上年增长10.84%。其中，建设项目投资完成3747.43亿元，增长6.84%；房地产开发投
