2019 管理评审报告 -模板

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1、管 理 评 审 报 告 2019 前言 PREFACE 岁月流转 时光飞逝 转眼间2019年的工作又接近尾声 回首过去一年的工作 经过全体员工的共同努力下 在公司领导的全面支持下 公司 质量管理体系运行保持良好 行业地位 社会形象日渐提升 各项工作全面发展 新起点 新希望 站在2020年的起点 我们将继承和发扬过去工作中存在的优点 汲取经验 摒弃不足 满怀信心 以更清醒的头脑 更旺盛的斗志 更奋发的姿态和 更充沛的干劲 向我们的既定目标进发 3 各部门提交管理评审报告情况 序号部门名称管评输 入文件序号部门名称管评输 入文件 目录 Contents 01 02 03 04 05 2018年度管

2、理评审会改进决议项的实施情况 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 2019年度质量管理体系运行绩效和有效性 质量管理体系运行所需资源充分性评审 应对风险和机遇所采取措施的有效性 06 改进的机会 01 2018年度管理评审会改进 决议项的实施情况 6 2018年度管评会改进项实施情况 NO 改 进进 决 议议 责责 任 部 门门 实实 施 情 况完 成 时时 间间 2018年管理评审会议共输出改进决议项X项 均按期关闭 详细情况见下表 02 与质量管理体系相关的 内外部因素的变化 8 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 各相关部门对公司质量管理体系运行所处的政治 经济 技术 法律等企业外部

3、环境因素 以及对企业文化 管理能力 组织结构 人力资源 设备 工艺水平等内部运营环境因素 的变化情况进行了识别 并评审了其对我司质量管理体系运行产生的影响 NO 类别类别内外部变变化内容 对对公司的影响 1 2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化的主要变化情况如下表 9 风险和机遇的变化 风险和机遇的变化情况 NO 类别类别风险风险和机遇变变化内容 应对应对措施 1 2 10 风险和机遇的变化 通过各部门对企业外部环境 企业内部经营环境 及相关方需求的变化进行 监视和评审发现 质量管理体系运行所处的各方面因素无明显变化 所需 应对风险和机遇也无变化 03 2019年度质量管理体系 运行绩效和

4、有效性 12 顾客满意和相关方反馈渠道 我司创建多种客户反馈沟通渠道 可使我们充分了解客户的需求 并不断寻求改善的机会 相关方 平台 400热线函 件 满意度 调查 客户满意度调查内容覆 盖市场 设计 供应 工程指导 物资结算等 与产品或服务有关的方 面 建立的400热线 来收 集客户及相关方对于市 场服务 工程服务 合 作方反馈等的反馈 接收客户来函 通过 OA流程解决客户反 馈问题 XX部 建立了 合作方问题 处理平台 形成跨 部门作业机制 有针 对性的 快速有效的 解决客户问题 XX部 XX部 XX部 13 客户满意度调查结果 3 1 客户满意度调查 截至2019年11月已完成本年度前三

5、个季度满意度调查工作 共调查合作方 家 调查问卷共发放 份 回收有效问卷 份 回收率平均 客户满意度 质量目标值为 分 经统计 前三季度客户打分的平均分值均高于质量目标 要求 客户对昌宜公司提供的各项服务总体满意度较好 但仍存在较大的改进空间 总体结果为 客户满意度质量目标达成情况 第一季度第二季度第三季度 客户综合打分 目标值 达成情况 14 客户不满意模块 通过对客户满意度调查结果进行分析 XXX XXX XXX 三个模块客户满意率较 低 调查项 目第一季度第二季度第三季度平均值 3 1 客户满意度调查 15 客户不满意主要问题 调查模块类别主要问题应对措施改善部门 3 1 客户满意度调查

6、 16 3 2 客户来函情况 截至2019年10月 共接收客户来函 份 含子公司 其中客户要求类函件 份 客户投 诉类函件 份 在客户投诉类函件中 要求索赔函件 份 索赔金额共计为 元 此金额为函件索赔金额 实际赔偿金额以财务数据为准 客户投诉前五类问题汇总 名次问题类别问题类别投诉诉次数占比 1 设计错误 2 产品问题 3 发货问题 4 结算问题 5 租期问题 17 3 3 合作方沟通平台 截止11月20日 该平台共接收合作伙伴反馈的各类问题 项 均已解决并关闭 主要问题是 XXX XXX XXX 18 3 4 顾客满意和相关方反馈情况综述 通过对各渠道顾客和相关方反馈的情况来看 XXX X

7、XX XXX三个问题有很大的改善空间 特别指出的是 XXX凸显 建议增加相应的统计监控数据 建立完善管理机制 对此类问题进行控制 19 3 2质量管理体系方针有效性评审 公司既定的质量方针为 XXXX 在本年度内 在高管层的带领下 各项工作持续围绕以上 质量方针展开 主要体现在 1 1 1 2 2 2 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 20 3 3质量管理体系目标有效性评审 目前公司质量管理体系共识别了25个过程 顾客导向过程9个 支持过程10个 管理过程6个 均 设立了过程绩效监控指标 共计29项 目前影响质量目标达成的主要指标项 XXX XXX XXX 以下是质量目标达成率的

8、情况 JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC 达成目标数 质量目标总 数 达成率 21 3 4 质量管理体系过程绩效指标达成情况 No 目标标指标标名称目标值标值责责任部门门2019年达成情况修订订建议议 评评 审审 结结果 以下数据是29项质量目标2019年达成情况及2020年的修订建议 请领导评审是否适宜 22 3 4 质量管理体系目标有效性评审 根据上述统计分析情况 结合质量管理体系运行的实际情况 在质量方针的指引下 2020年 建议增加下列几项目标 请领导评审是否适宜 No 目标标指标标名称计计算依据目标值标值责责任部门门 数据提供 评评估部门门 统计

9、统计 频频率 评评估频频率 1 2 3 4 5 6 7 8 23 3 4 产品和服务的质量情况 来料质量 过程质量 预拼装质量 出库质量情况如下 此统计截止到2019年10月 各个工序一次检验合格率达到预期的目标 值 月 目标值标值 12345678910 来料检验 合格率 锯切工序一次检 验合格率 冲压工序一次检 验合格率 焊接工序一次检 验合格率 预拼装检验 合格率 出库检验 合格率 24 3 4 产品和服务的质量情况 技术服务满意度情况如下 月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCT 目标值标值 25 3 5 不合格及纠正措施 不合格及纠正措施情况如下 序号不合格类

10、别发起数量关闭数量及时关闭率 1 2 3 4 26 3 6 监视和测量结果 质量管理部对制造中心的工艺纪律检查发现问题 次 对各基地巡查发现问题 项 各问题均已及时整改 其中主要问题如下 序号名称主要问题问题发发生次数名称主要问题问题发发生次数备备注 1 2 3 4 5 6 7 8 27 3 7质量管理体系审核情况 2019年完成了质量管理体系第三方认证审核工作 两轮监督审核内部审核 覆盖了公司质量管理体 系所有产品 过程及其涉及的所有相关职能部门 审核发现严重不符合项 项 一般不符合项 项 口头建议 项 项 均已跟踪关闭 并顺 利通过了首次认证审核 详细情况 2019年1月2019年3月至9

11、月2019年10月 审核发现问题点 项 均已 跟踪关闭 详细情况 详细情况 第三方 认证审核 内部日常 监督审核 内部审核 审核发现严重不符合项 项 一般不符合项 项 建议项 项 审核平均得分为 分 目标 分 28 3 7质量管理体系审核情况 序号责责任部门门问题项问题项 描述问题项类问题项类 型 整改计计划 回复 计计划完成时间时间 是否已 关闭闭 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 2019年10月质量管理体系内审不符合项及整改情况如下 29 3 7质量管理体系审核情况 3 2019年日常监督审核对 个部门进行了上半年 下半年两轮审核 共计审核了 次 其中出现 的问题点有

12、个 已完成改善 个 部门名称 18个 问题点 数量 已完成 数量 30 3 9外部供方的绩效 1 2019年新供应商开发情况 截止到2019年11月 新增了采购供应商 家 2 合格供应商 包括外协厂 业绩评价情况 2019年上半年度针对合格供应商合作情况已进行一次综合评估及定级工作 通过对合格供应商清 单中的供应商月度 交付 质量 成本 服务 等几个方面的监控 评估结果如下 区 分评估标准管理措施 31 3 9外部供方的绩效 3 2019年度进货检验合格率 目标值 月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCT 检验合格批次 进货检验总 批次 进货检验 合格率 32 3 9外

13、部供方的绩效 4 2019年度采购计划达成率 目标值 月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCT 按期交付订单行数 计划交付订单总 行 数 采购计划达成率 04 质量管理体系运行所需 资源充分性评审 34 4 1 人力资源的充分性评审 人力资资源的充分性评审评审 序号部门在岗数量需求数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 截止至10月31日 除各事业 部 子公司外 公司正式员工 在岗数量为 人 能够满足 业务运行需求 2020年人力资源部将致力于提 高各岗位任职人员能力及利用 率 35 4 2 监视测量设备的充分性评审 各部门及事业部所配备的监视测量设备可用

14、 台 基本满足使用需求 并根据2020年度业务增 加情况 制定补充需求 台 详细如下 类别种别别型别别数量20年补补充需求 36 4 3 基础设施的充分性评审 4 3 1 生产设备中各工序的设备满足 平米 月的产能需求 清洗设备满足天津基地 月的产能需 求 详细配置情况如下 生产设备配置情况 设 备 类 型 数 量 37 4 3 基础设施的充分性评审 4 3 2 电力及基建设施满足正常供水 排水及电力需求 办公设备主要为办公室 会议室 培训室 及办公电脑满足办公需求 详细配置情况如下 基础设施设备统计 设备类 型 办公设施设备电力及基建设施仓储 数量 38 4 4 知识资源 4 4 1 相关培训课程情况如下 培训课程板块分布 板块 课程 4 4 2 知识产权方面情况 05 应对风险和机遇所采取 措施的有效性 40 5 1应对风险和机遇所采取措施的有效性 风险控制部牵头各部门进行风险识别 并建立相应的应对措施 通过对今年截至10月31日的数据 进行分析 我公司所识别的风险发生率为90 目标为 80 同时也对发生的风险所应对的措施 进行了重新评估 详见下表 No 反馈部门 措施项风险 发生内容 原措施建议增加措施 06 改进的机会 42 6 1 改进的机会 No 反馈馈部门门改进进机会改进进建议议 1 2 3 汇报完毕 感谢观看