信访管理制度第一章 总则第一条 目的及依据为规范和加强（以下简称“学院”）信访管理工作，逐步实现信访工作制度化、规范化、科学化，提高信访工作质量和效率，根据中华人民共和国国务院《信访条例》，结合学院实际，制定本制度第二条 适用范围本制度适用于学院信访工作的管理第三条 定义本制度所称信访是指学院员工、社会公民、其它组织采取书信、、走访等形式向学院反映情况、提出意见、建议和要求等，由学院的活动第四条 信访工作原则热情接待，诚信服务，执行党的政策和国有的法律，坚持实事求是，一切从实际出发，坚持谁分管认负责第二章 职责与权限第五条 党群工作处负责重大信访事项的提出，党委会负责对提交的事项进行审议第六条 学院党群工作处负责信访工作的归口管理，主要负责：（一） 受理登记、转办、催办和处理群众来信来访，承办上级交办的信访问题；（二） 负责综合性信访工作的协调、处理；（三） 负责信访统计分类和档案管理工作第七条 各部门负责业务性信访工作的处理、答复工作第三章 信访工作程序第八条 登记党群工作处接到来电、来信、来访时，要当即登记一） 凡群众来信要在专册上编号登记，以保证信访工作的连续性；（二） 登记内容包括：信访人姓名、单位或家族住址，信访反映的主要问题以及处理结果；（三） 登记内容力求完整、准确，做到不遗不漏。
第九条 来访接谈记录（一） 详细记录来访人的姓名、单位或家庭住址，来访反映的主要问题；（二） 当面能给予答复的问题，以认真负责的态度解答清楚，不能当面答复的，应说明情况接待来访说话和气，不激化矛盾，使来访人基本达到高兴面来，满意而去；（三） 来访反映的重大问题，信访人员要及时报告领导，避免不应有的事情发生第十条 送阅批转凡重要来信、来访和上级交办、领导批办的信访问题，党群工作处有关人员要及时送呈领导阅批，并根据领导指示意见送交有关部门及时处理，并对重要来信负责催办第十一条 承办和转办（一） 对来信来访反映的问题进行承办是信访工作的关键，必须本着实事求是的原则认真调查，妥善处理；（二） 来信来访需要进行调查核实的，要及时组织调查，调查情况和处理结果要有记录，并由承办部门经办人和部门负责人签字确认；（三） 不属于承办范围的信件由党群工作处转交其他单位第十二条 报结查处结果经确认后要及时向信访人作出答复对上级批转要求上报结果和重要的信访问题，形成查处报告并经领导同意后上报第四章 信访工作要求第十三条 各级领导和负责来信、来访处理和接待的科室部门工作人员都必须重视信访工作，认真阅处每一封来信和热情接待每位来访者。
第十四条 对来访者要作到热情、耐心、文明、礼貌，认真听取反映的问题，并作好记录，认真负责并提出处理意见第十五条 凡属信访信件中的内容，处理人员不得随意散布，按领导阅示要求与有关人员或承办部门领导交换意见，信笺传阅必须按要求范围传阅后收回，不得随意让无关人员查阅第十六条 对少数一些多次来访的滞留问题，应尽快处理，并作好来访者的思想工作第十七条 凡处理过的信笺应与领导阅批意见和承办部门的处理意见一并装订归档第十八条 凡来电来访向学院反映情况的，任何人不得拒绝、推诿接待首次来电来访的部门为首问责任人首问责任人应按照信访管理制度规定的要求处理来访第五章 责任追究第十九条 对由于工作责任心不强，导致对来信来访不按转办、登记、答复，未造成严重后果的，对其进行批评，责任人要作出书面检查第二十条 对因工作失职，造成严重后果，产生不良影响的，对直接责任人和相关领导视其情节严肃处理第二十一条 党群工作处负责对信访工作的检查与考核第六章 附则第二十二条 本制度自党务会议审议通过，党委书记签发之日起生效第二十三条 本制度委托学院党群工作处负责解释附件1：权责清单附件2：信访工作管理流程 附件1权责清单序号管理事项党群工作处相关部门党委会1信访工作接待登记/送阅2信访处理组织处理审议3信访工作报结答复/上报 附件2信访管理流程1. 控制目标规范和加强学院信访管理工作，逐步实现信访工作制度化、规范化、科学化，提高信访工作质量和效率。
2. 流程图 3. 流程说明编号流程步骤责任部门/岗位控制编号流程步骤描述相关文档01登记、送阅党群工作处C01流程开始党群负责来访登记、接谈记录、以及送阅转批02审议党委会党委会负责对重大信访事项的审议03处理相关部门相关部门处理信访事项04答复、上报党群工作处党群工作处对处理完结的事项及时答复信访者并上报4. 风险控制矩阵目标编号控制目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施缺陷编号缺陷描述T01规范和加强学院信访管理工作，逐步实现信访工作制度化、规范化、科学化，提高信访工作质量和效率R01信访工作的处理不够及时，规范C01党群负责来访登记、接谈记录、以及送阅转批，认真尽责接待每次一次来访 第7页（共7页）。