ISO14000内审员培训3

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1、环境管理体系 内审员培训班 北京寰发启迪认证咨询中心 2004年第二版 大家好 上一讲的内容大家复习了吗 感觉怎么样 先考考您 EMS标准中环境管理体系要素共几 个 您能迅速地说出我们学过的4 2 和4 3中全部 条款的名称吗 看来大家学得不错 这部分内容对于内审员 来讲非常重要 大家需要死记一些东西 启迪老师 第三讲 环境管理体系标准 下 本讲内容 本讲继续讲解EMS标准的其余要素 4 4 4 5和4 6 共计12个要素 它们所表明的是 PDCA运行模式中D C A三部分的内容 1 EMS要求 6大部分 4 1 总要求 1条 4 2 环境方针 1条 P 4 3 规划 4条 D 4 4 实施与

2、运行 7条 C 4 5 检查与纠正措施 4条 A 4 6 管理评审 1条 共17条 要素 PDCA 上讲要素回顾 4 2 EMS方针 4 3 规划 4 3 1 环境因素 4 3 2 法律和其他要求 4 3 3 目标和指标 4 3 4 环境管理方案 4 4 实施与运行 4 4 1 组织机构和职责 4 4 2 培训 意识和能力 4 4 3 信息和交流 4 4 4 环境管理体系文件 4 4 5 文件控制 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备与响应 本部分共7条要素 其中4 4 1和4 4 4在标准中不需要建立并保持程序 4 实施与运行 4 4 l 组织机构和职责 为便于有效的环境管理 应当对作

3、用 职责和 权限作出明确规定 形成文件 并予以传达 管理者应为实施与控制环境管理体系提供必要 的资源 包括人力资源和专项技能 技术以及财力 资源 组织的最高管理者应指定专职的管理者代表 除了其他职责以外 还应明确他 们 在下列方面 的作用 职责和权限 a 确保按照本标准建立 实施与保持环境管理 体系要求 b 向最高管理者汇报环境管理体系的绩效 以 便评审 并为改进环境管理体系提供依据 理解要点 1 环境管理体系的实施有赖于健全的组织机构和明确的职 责和权限 组织的机构设置是由其经营目标决定 并为实现其 目标服务的 要想在现行管理架构的基础上将环境管理体系纳 入全部经营管理活动中 应对组织机构作

4、出适当调整 明确责 任部门 并可设置跨部门的决策和协调机构 如环境管理委员 会 编制组织机构图 并标明各职能部门和管理层次之间在环 境事物上的关系 是常采用的一种简明方法 2 对环境管理的承诺来自最高管理者 它的实现需要组织 内全体成员的参与 因此 环境责任不仅限于环境职能部门 组织内的其它部门都有这方面的职能 在组织内部传达和交流环境职责 确保各职能和层次不但 明确自己的职责 也相互明了彼此的职责范围 以便于环境管 理体系的有效运作 3 在向环境管理体系提供充分资源过程中 最高管理者扮演 关键角色 但是 各职能部门及各级管理者 也有责任在其权限 范围内 为建立和实施环境管理体系提供必要的资源

5、 如 技术 支持 人力和时间的保证等 4 最高管理者和环境管理者代表主要职责有 最高管理者主要职责 1 对组织的环境管理做出承诺 颁布环境方针 2 任命管理者代表 3 为建立 实施和保持环境管理体系提供充分资源 4 主持管理评审 环境管理者代表主要职责 1 主持环境管理体系日常工作 2 建立 实施和保持环境管理体系 3 负责内部审核 向最高管理者报告环境管理体系运 行情况 4 主持环境管理手册的编写和修订 报最高管理者批 准 4 4 2 培训 意识与能力 组织应确定培训的需求 应要求其工作可能对环 境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训 应建立并保持一套程序 使处于每一有关职能与 层次的人员

6、都意识到 a 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求 的重要性 b 他们工作活动中实际的或潜在的重大影响 以 及个人工作的改进所带来的环境效益 c 他们在执行环境方针与程序 实现环境管理体 系要求 包括应急准备与响应要求方面的作用与职责 d 偏离规定的运行程序的潜在后果 从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适 当的教育 培训和 或 工作经验 胜任他所担负的 工作 理解要点 1 由于组织内的每一个人或部门都在环境管理中扮演不 同的角色 每一个职工都可以提出好的建议或作出突出成绩 也能够对环境造成一定的负面影响 为了使每一个职工 建立能力和确保胜任工作 因此组织应确定广泛的培训需求 2 培训

7、只是培养能力和确保胜任岗位工作的一个因素 它应当和教育 工作经历相结合 对于那些对体系的有效运 行起重要作用的人 如化验员 危险化学品的管理人员 内 审员等 组织应建立相应的能力判断标准并对他们进行资 格认可 3 经常需要培训的场合或时机包括 A 招收新员工 B 员工调换到新的工作岗位 C 个人违反 了程序或指导书的要求 D 程序发生变化 E 引入新的工艺 材料或设备 F 目标或指标发生改变 J 新的法规影响到 组织的活动 H 工作表现和绩效使人无法接受 4 4 3 信息交流 组织应建立并保持一套程序 用于有关其环境因 素和环境管理体系的 a 组织内各层次和职能间的内部信息交流 b 外部相关方

8、信息的接收 成文和答复 组织应考虑对涉及重要环境因素的外部信息的处 理 并记录其决定 理解要点 1 顺畅有序的信息交流是环境管理体系有效实施的必要 条件 要达到有效的信息勾通 组织应建立信息交流控制程 序 建立内部 外部信息交流机制 1 内部信息交流 根据组织各职能和层次的相互关系 内部信息应按程序 文件要求 确保各类信息上下左右的有效交流 如 重要环 境因素的信息 监测结果报告 内审及管理评审的结果 紧 急情况报告 不符合处置与反馈等 提高职工环境管理的参与意识 建立渠道使员工有知情 建议的机会 2 外部信息交流 标准特别强调外部信息的接收 成文 处理及答复 外 部信息包括 组织适用的法律法

9、规和其他要求的变化信息 接受外部相关方 特别是社区居民和顾客 的要求 抱 怨和投诉 处置 情况 并记录决定 向相关方通报环境管理体系要求 向外界展示组织的环 境方针 环境绩效 树立良好的环境形象 这种主动的对外 交流许多企业证明是十分有效的 4 4 4 环境管理体系文件 组织应以书面或电子形式建立并保持下列信息 a 对管理体系核心要素及其相互作用的描述 b 查询相关文件的途径 理解要点 1 对于环境管理体系文件的结构形式 标准没有作任何规 定 文件的存在形式 即可以是书面形式也可以是电子形式 而且没有强调一定要编制管理手册 强调文件要系统详尽 地描述各要素及他们之间的相互关系 可以指导相关活动

10、的 进行 环境管理体系文件一般分为三级 一级是环境管理手 册 二级是程序文件 三级是作业指导书 操作规程 应 急予案 图表 记录等 2 标准要求在编制体系文件时提供查询相关文件的途 径 这种 途径 是反映体系文件结构的索引 查询相关 文件的途径 是以标准的十七个要素为纲 上级文件应列 出相关的下级文件 名称和编号 3 环境管理体系文件和环境记录的关系 环境管理体系文件和环境记录有非常密切的关系 两者又有区别 环境管理体系文件描述体系由什么组成 如是什么 做什么和怎么做 而环境记录证明组织正在 做其所做的工作 4 4 5 文件控制 组织应建立并保持一套程序 管理本标准所要求 的所有文件 从而确保

11、 a 文件能够定位 b 对文件进行定期评审 必要时予以修订并由受 权人员确认其适宜性 c 凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的 岗位 都能得到有关文件的现行版本 d 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回 或采取其他措施防止误用 e 由于法律和 或 保留信息的需要而保存的失 效文件 予以适当标识 所有文件均须字迹清楚 注明日期 包括修订日 期 标识明确 妥善保管 并在规定期间内予以留 存 应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程 序与职责 理解要点 1 文件控制包括对文件的批准 发放 更改 作废 回收 等 组织应制定文件化的程序 并依此进行文件管理 环境 管理体系文件包括与环境管理体系有

12、关的各类文件 如 环 境手册 程序文件 作业指导书 操作规范 记录表格 环 境法律法规文件等 2 组织建立的文件控制程序 应对以下内容加以规定 并 按此执行 明确文件的存取位置 和简便的查找方法 文件应定期评审 周期一般不超过一年 也可结合内审 的文件审核分阶段进行并在内审报告中反映出来 保证每一个人在履行其职责时获得正确的信息 从而得 到及时准确的文件指导 文件的定位是体系文件在空间上的分布 及文件在相关职 能部门和层次的分发情况 对体系文件的控制不仅要防止使用 过期失效的文件 也要保证文件发放到位 使需要的场合和关 键的岗位能够得到有关文件的现行版本 充分发挥体系文件对 运行的指导作用 文

13、件失效后要及时由使用场所收回 并采取销毁措施 以免误用 有些失效文件需要继续保留 不将其销毁 这些文 件应单独存放并加以标识 所有文件都应字迹清楚 有统一的文件编号方法 每一 份文件上都应该有制订日期 修改状态和受控标志 文件控制程序应规定各级文件的编制和批准权限 一般 环境管理手册 经授权的管理人员编写 最高管理者批 准 系统程序和操作性程序 经授权的相关部门人员编写 环境管理者代表批准 作业指导书 表格 经授权的相关人员编写 部门负责 人批准 4 4 6运行控制 组织应根据其方针 目标和指标 确定与所认定 的重要环境因素有关的运行与活动 应对这些活动 包括维护工作 按以下要求加以规划 确保

14、它们在程 序规定的条件下进行 a 考虑到缺乏程序指导可能导致偏离环境方针 目标与指标的运行情况 建立并保持成文的程序 b 在程序中规定运行标准 c 对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要 环境因素 建立并保持管理程序 并将有关的程序与 要求通报供方和承包方 理解要点 1 运行控制是组织控制其环境因素 建立环境绩效的重要 要素 为了遵循环境方针和实现目标 指标 某些运行和活动 必须受到控制 当一项运行或活动较为复杂 并且可能造成重要环境影 响时 对它的控制方式就应该采取形成文件的程序来控制 程 序可以帮助组织确保运行或活动符合法律要求和保持稳定一致 的环境表现 程序本身还是进行员工培训的最实际

15、的教材 对重大环境因素的控制有两种方式 一是 建立环境目 标 指标和环境管理方案 二是通过建立运行控制程序文件 规定具体控制要求和运行标准来规范员工的操作行为 2 组织还必须让有关供应商和合同方了解自己的环境管理 体系 以防止他们对体系造成负面的影响 但这并不意味着将 整个环境管理体系强加给供应商和合同方 而是要保证组织从 供应商和合同方处采购的产品和服务满足自己的要求 4 4 7 应急准备和响应 组织应建立并保持程序 以确定潜在的事故或紧 急情况 做出响应 并预防或减少可能伴随的环境 影响 必要时 特别是在事故或紧急情况发生后 组织 应对应急准备和响应的程序予以评审和修订 可行时 组织还应定

16、期检验上述程序 理解要点 1 应急准备与响应可以视为运行控制的一种特殊情况 是组织对意外事件 事故 自然灾害等紧急状况进行识别 制定应急计划 事先预防 以及紧急状况一旦发生时做出响 应 以减少由此带来的影响和损失 2 潜在的紧急情况应是正常的思维能预见的 是有现实可 能性的 它发生的机率很低 但造成的后果严重 可考虑 a 火灾及爆炸可能对储存原材料和产品的影响 b 意外的泄漏或事故性溢出 c 污染控制设备失灵或损坏 d 特殊气候带来的影响 如 台风 暴雨 雷击 洪水等 e 操作过程中的失误 3 在应急准备和响应程序中 组织应把注意力首先放在如 何防止紧急情况的发生上 其次才是对事故和意外事件做出反 应 减少由此造成的环境影响 4 可行时 组织应定期检验应急准备和响应程序 紧急事 件后 也要对程序进行评审和修订 这种评审能够帮助组织查找 和弥补安全管理中的漏洞和不足 4 5 检查和纠正措施 4 5 1监测与测量 4 5 2不符合纠正与预防措施 4 5 3记录 4 5 4环境管理体系审核 4 5 l 监测与测量 组织应建立并保持成文的程序 对可能具有重大 环境影响的运行与活动的关键特性进行