环境专用程序

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1、通通 告告 环境因素识别与评价程序 HJCXa431B2 能源资源管理程序 HJCXa446 1B2 工程项目环境保护程序 HJCXa446 2B2 废弃 物控制程序 HJCXa446 3B2 合规性评价程序 HJCXa452B2 5 个 程序为环境管理体系专用文件 自 2019 年 12 月 1 日起在公司实施 此前公司发布的环境管理体系专用程序文件自本通告下发后作废 请 各文件持有者按 文件管理程序 ZHACXa423B2 中的有关规定执行 管理者代表 管理者代表 2019 年 12 月 1 日 程程 序序 文文 件件 目目 录录 环境因素识别与评价程序 1 能源资源管理程序 11 工程项

2、目环境保护程序 19 废弃物控制程序 33 合规性评价程序 39 修修 改改 情情 况况 记记 录录 序号页号程序文件名称修改内容概要修改日期批准人 修修 改改 情情 况况 记记 录录 序号页号程序文件名称修改内容概要修改日期批准人 质量 环境与职业健康安全管理体系文件质量 环境与职业健康安全管理体系文件 环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序 编 号 HJCXa431B2 版 本 号 B2 发布日期 2019 年 12 月 1 日 实施日期 2019 年 12 月 1 日 HJCXa431B2 环境因素识别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 1 页 环境因素识别与评

3、价程序环境因素识别与评价程序 1 目的 识别公司 项目部的活动 产品和服务中的环境因素 有效判定对环境 具有或可能具有重大影响的重要环境因素 2 适用范围 本程序适用于公司 项目部的活动 产品或服务中能够控制和能够施加 影响的环境因素的识别与评价 3 术语与定义 本程序采用 质量 环境与职业健康安全管理手册 中的有关术语与 定义 4 职责 4 1 公司安全质量环保部负责指导 监督检查公司 项目部的环境因素识别 评价和控制 并对识别出的重要环境因素进行确认 登记 更新 4 2 公司相关部门指导 监督检查项目部相关的环境因素识别 评价和控 制 4 3 项目部负责本项目的环境因素识别 评价和控制 对

4、识别出的重要环 境因素进行确认 登记及更新 4 4 基地建设工程处负责公司基地管理与建设的环境因素识别 评价和控 制 负责对识别出的重要环境因素进行确认 登记及更新 4 5 公司工会参与重要环境因素识别 评价和控制的监督 4 6 公司 项目部各部门负责本部门内所有活动的环境因素识别 评价和控 制 5 工作程序 5 1 环境因素识别 HJCXa431B2 环境因素识别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 2 页 5 1 1 环境因素识别的依据和范围 5 1 1 1 法律法规及其他要求 5 1 1 2 相关方的要求 5 1 1 3 公司 项目部工程 产品 活动和服务对环境的影响

5、5 1 1 4 公司 项目部能够控制或能够施加影响的环境因素 5 1 2 环境因素识别的原则 5 1 2 1 要尽可能细致 全面 防止遗漏 5 1 2 2 应具体到最小活动或过程单元 5 1 2 3 范围不仅包括公司 项目部自身的所有活动 还应包括相关方的工 程 产品 活动和服务 5 1 2 4 内容不仅包括施工活动排放的各类废弃物 还应包括能源资源使用 及生态环境影响 5 1 3 为全面识别出环境因素 避免遗漏 应考虑以下方面 1 三种状态 正常 异常 紧急 正常 是指正常生产 施工或设备正常运转的状态 异常 是指设备开机 关机 检修等非正常状态 紧急 是指设备发生重大事故 或出现重大自然灾

6、害时的情况 2 三种时态 过去 现在 将来 过去 是指过去曾发生过 其遗留的环境影响仍然存在 现在 是指现有造成环境污染和影响的因素 将来 是指将来可能会产生环境影响及造成潜在环境问题的因素 3 八种情况 向水体排放 向大气排放 向土壤排放 原材料与自然 资源使用 能源使用 能量释放 废物和副产品 其他环境问题 5 1 4 环境因素识别时 环境保护部门组织各部门收集下列信息或相关资料 1 原 辅材料的使用和管理 HJCXa431B2 环境因素识别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 3 页 2 化学品的使用和管理 3 废弃物的产生 处置 4 能源资源的使用 5 相关方的意见

7、6 施工工艺流程图 7 现有的管理措施 方法 设备 现有的管理文件等 5 1 5 信息收集后 相关部门进行环境因素 包括公司基地办公区以及项目 部办公和生活区域 识别 5 1 6 公司 项目部将识别出的环境因素填写在 环境因素识别与评价表 上 要求尽可能将环境因素量化 具体化 为环境因素评价工作提供依据 5 1 7 新项目成立后 项目部参考项目所在地的法律法规 以往类似施工项 目的环境因素资料及施工现场调查的结果 运用现场观察法 交谈和查阅 资料或记录的方法 识别生产组织 作业活动和服务中存在的环境因素 编制新项目的 环境因素识别与评价表 5 1 8 环境因素识别与评价表 经部门领导确认后报单

8、位环境保护部门审核 必要情况下 可聘请有关专家对环境因素的识别和评价内容进行评审 5 2 环境因素评价 5 2 1 环境因素评价方法 5 2 1 1 直接判断法 A 资源 能源消耗类 1 使用中超过定额的 或浪费现象较普遍的为重要环境因素 2 使用的材料是危险化学品的为重要环境因素 3 其余情况为一般环境因素 B 废水 废气 噪声类 1 污染物排 释 放到项目周边区域且超过项目所在地政府规定污染 物排 释 放标准的为重要环境因素 HJCXa431B2 环境因素识别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 4 页 2 施工区域内排 释 放污染物造成较严重的有害环境影响或导致边 界排

9、 释 放可能超标的为重要环境因素 3 其余情况为一般环境因素 C 废弃物类 1 列入国家危险废物名录中的为重要环境因素 2 弃置会造成比较严重的有害环境影响或能回收利用但未回收利用的 为重要环境因素 3 其余情况 如施工现场的弃土 弃渣 水土保持不良影响等 为一 般环境因素 D 其他类 1 国家相关法律法规有要求 禁止使用 限制使用 生态平衡不良影 响等 的为重要环境因素 2 相关方 项目所在地政府部门 顾客等 有特殊要求的为重要环境因素 3 发生较普遍环境问题 如泄漏 遗洒 挥发等 的为重要环境因素 4 紧急情况一旦发生将造成较大损失或其有害影响不易消除的为重要 环境因素 5 管理职能对预防

10、污染 节能降耗有重要不良影响的为重要环境因素 6 其余情况为一般环境因素 5 2 1 2 多因子评价法 A 对污染型环境因素的评价 1 污染型环境因素的评价按下表进行 HJCXa431B2 环境因素识别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 5 页 环境因素评价表 一 环境因素评价表 一 评价内容 影响规模和范围 a 影响程度 b 发生频次 c 法规符合性 d 社会关注度 e 界外 5 公里 5 分 严重 5 分 持续发生 5 分 超标 5 分 非常 5 分 界外 1 公里 3 分 一般 3 分 间断发生 3 分 接近标准 3 分 一般 3 分 场界内 1 分 轻微 1 分 偶

11、然发生 1 分 达标 1 分 轻微 1 分 2 重大环境因素评价标准 当上表 a 5 或 d 5 或 e 5 或总分 a b c d e 15 分时 确定为重 要环境因素 B 消耗型环境因素的评价 1 对消耗型环境因素的评价按下表进行 环境因素评价表 二 环境因素评价表 二 评价内容 采取措施后的节约程度 f 实施节约措施的能力 g 实施节约措施 的资金投入 h 较多 5 分大 5 分较少 5 分 一般 3 分中 3 分一般 3 分 较难节约 1 分小 1 分较多 1 分 2 重要环境因素评价标准 当 f g h 9 时 或者法律 法规明确规定以及当地政府规定需要控 制的环境因素确定为重要环境

12、因素 5 2 2 公司各部门 项目部评价出重要环境因素 同时应确定对应于每个重 要环境因素适用的环境法律法规条款要求 填写 重要环境因素清单 经公 HJCXa431B2 环境因素识别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 6 页 司各部门 项目部领导确认后 由公司安全质量环保部汇总报管理者代表审 批下发 5 3 环境因素的更新与评价 5 3 1 环境因素的更新与再评价的时机 当以下情况发生时 应及时对环境因素重新或补充识别和评价 并确 定重要环境因素 1 适用的环境法律法规和其他要求发生变化 2 活动 产品或服务发生较大变化 3 新产品或新项目的开发和 四新 技术的应用 4 发

13、现重大环境因素遗漏 5 发生环境事故 相关方抱怨 6 当新开工项目 含新 改 扩建项目 及项目施工期间内外部条件 如 生产工艺 气候条件 作业空间 施工工期 污染物排放量 员工数量等 发生明显变化时 7 管理评审要求 5 3 2 公司安全质量环保部 项目部环保部门每年确认是否需要更新重要环 境因素 如需要应按上述步骤重新进行识别 评价和更新 5 4 重要环境因素控制 5 4 1 控制原则 对于重要环境因素应考虑制订控制目标 指标和管理方案 或采取执 行有关程序文件 编制作业指导书等方式控制 并进行必要的监测 5 4 2 公司各部门 项目部负责对重要环境因素进行控制 并将控制方法及 措施报公司安

14、全质量环保部确认 5 4 3 公司安全质量环保部汇总重要环境因素及对应的环境法律法规条款 审核 重要环境因素清单 确认上报的重要环境因素控制方法及措施 5 4 4 公司安全质量环保部 项目部环境保护部门负责组织对重要环境因素 HJCXa431B2 环境因素识别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 7 页 控制的实施情况进行监督检查 6 相关程序文件 6 1 文件管理程序 ZHACXa423B2 6 2 记录管理程序 ZHACXa424B2 7 相关记录 7 1 环境因素评价表 7 2 重要环境因素清单 7 3 重要环境因素监测及控制记录 HJCXa431B2 环境因素识别与评

15、价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 8 页 环环 境境 因因 素素 评评 价价 表 一 表 一 适用于办公区 生活区 施工现场污染型环境因素的评价 单位 序 号 作业 现场项目环境因素 影响范围 a 场外五公里内 5 分 场外一公里内 3 分 场内 1 分 影响程度 b 严重 5 分 一般 3 分 轻微 1 分 发生频次 c 持续发生 5 分 间歇发生 3 分 偶然发生 1 分 法规符合性 d 超过标准 5 分 达到标准 90 100 3 分 达到标准 90 以下 1 分 社会关注度 e 严重 5 分 一般 3 分 轻微 1 分 合计 重要因素 HJCXa431B2 环境因素识

16、别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 9 页 填表人 时 间 年 月 日 环环 境境 因因 素素 评评 价价 表 二 表 二 适用于消耗型环境因素评价 单位 审核 填表人 时 间 年 月 序号作业 现场项目原材料及料具名称用途 采取措施及节约情况 较多 5 分 一般 3 分 较少 1 分 措施实施能力 大 5 分 中 3 分 小 1 分 措施实施资金投入 较少 5 分 一般 3 分 较多 1 分 合计 重要因素 HJCXa431B2 环境因素识别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 10 页 日 重要环境因素清单重要环境因素清单 填报单位 序号工程名称活动 过程二级子过程三级子过程 重要环境 因素 可能导致的重大 环境影响 控制方法对应的法律法规条款备注 HJCXa431B2 环境因素识别与评价程序 葛洲坝集团第一工程有限公司共 44 页 第 11 页 填报单位 第 页共 页 质量 环境与职业健康安全管理体系文件质量 环境与职业健康安全管理体系文件 能源资源管理程序能源资源管理程序 编 号 HJCXa446 1B2 版 本 号 B2 发布日期 20