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1、抢抓机遇 乘势而上为实现“国内一流”战略目标而努力奋斗在公司一届四次职工代表大会暨2015年工作会议上的报告孙忠军2015年1月30日同志们：这次会议的主要任务是：深入贯彻落实集团公司、华电国际和山东分公司年度工作会议精神，总结过去、分析形势，研究部署2015年的重点工作，围绕“创一流”第二阶段的总体任务，抢抓机遇、乘势而上，确保实现“国内一流”的阶段性战略目标，为创建“三型四化五领先”国际一流发电企业而努力奋斗。下面，我向大会报告工作。第一部分，2014年工作回顾2014年以来，公司上下认真贯彻集团公司、华电国际和山东分公司各项部署，紧紧围绕“1234”的工作思路，凝心聚力、攻坚克难，取得了
2、非常优秀的经营业绩。发电公司完成发电量122.91亿千瓦时，供电煤耗完成280.97克/千瓦时，同比降低2.77克/千瓦时；厂用电率完成3.70%，同比降低0.01个百分点；风电公司完成发电量7132万kWh；风力发电公司完成发电量9232万kWh；港务公司完成吞吐量460万吨；四家公司实现利润均超额完成了承包指标。企业发展取得重大突破，火电二期获得“路条”；郭家店一期风场投产发电。莱州一期荣获20132014年度国家级最高工程质量奖国家优质工程金奖。公司荣获集团公司“五星级发电企业”荣誉称号。（一）安全生产保持稳定。强化安全管理，以创建“本质安全型企业”为目标，贯彻落实“不安全不工作”的理念
3、，积极推动安全生产标准化和安全文化建设，重点强化外包工程管理，扎实开展电气、热控隐患排查、“两票三制”专项提升等活动，进一步夯实了安全管理基础。截止2014年底，累计实现安全生产818天。强化设备管理，完成了#1机组首次大修任务，发现并消除了高压缸翘起等重大设备缺陷，修后额定出力达到了105万千瓦，供电煤耗同比降低约4克/千瓦时，机组健康水平进一步提升。迎峰度夏期间，最高日发电量达到了4923万千瓦时，月度最高负荷率达到了93.7%。深化指标创优，先后到上海外三、浙江嘉兴等二十余家同类型电厂收资调研，并与五大集团的最优值进行了全方位对标。深化节能降耗管理，积极开展“五值”小指标竞赛活动，对脱硫
4、、制粉、循环水等系统开展节能技术攻关，脱硫厂用电率同比下降0.04个百分点，磨煤机耗电率同比降低0.07个百分点。主要技术指标达到了五大集团百万机组的先进水平。#2机组获得集团公司2014年度百万机组的“标杆机组”，并荣获全国大机组竞赛一等奖。虎头崖、金城风场设备可用率完成99.17%和99.15%，继续保持同区域风场的领先水平。港务公司完成卸船118艘次，单台门机接卸效率完成492吨/小时，同比提高28%；每艘次作业时间同比降低17%。加强环境保护，践行“绿色华电”的战略导向，完成#1机组脱硝技改，实现了环保设施高效运行、达标排放。打造绿色港口，完成码头六台门机的干雾抑尘改造，抑制了煤粉飘散
5、对海域的污染。（二）经营管理成效显著。围绕“煤炭、电量、资金”三大核心要素，密切关注经济形势，集体研究经营策略，牢牢把握经营管理的主动权。一是强化燃料管理。增开了神华集团由黄骅港至莱州电厂的“准班轮”，大幅提升了煤炭保障能力，“准班轮”运煤量占到了总进煤量的66%。深入分析市场形势，科学调整库存策略，统筹优化船舶调度，全年累计进煤489万吨，入厂煤热值完成5066大卡，入厂标煤单价同比降低78元/吨。二是强化市场营销。密切跟踪电量政策，及时调整营销策略，取得年度电量计划119.7亿千瓦时，签订大用户直供电合同4亿千瓦时。全年机组利用小时完成6145小时，较山东电网统调机组的平均水平高591小时
6、。三是强化财务管理。开拓融资渠道，采用银行承兑汇票、法人透支账户等方式，构建多元化融资平台，资金成本率同比降低0.16个百分点。在提前完成全额分红的情况下，资产负债率同比降低3.16个百分点。强化对外协调，脱硝电价及时落实到位，电费回收率保持100%。（三）企业发展成果丰硕。火电二期方面，坚持“一手抓项目核准，一手抓施工准备”的工作思路，调动一切积极因素，创造性的开展各项工作。12月9日，莱州二期正式列入国家火电建设规划；水资源论证、社稳风险评估等14项专题报告通过了行业主管部门审查，土地预审获得了山东省国土资源厅批复；设计、监理已完成招标。组织开展了“凝心聚力，献策二期”活动，累计征集合理化
7、建议401条。风电项目方面，郭家店一期工程克服了电网保护装置升级、招远农网线路改造等多方面不利因素的影响，25台风机于12月28日全部并网发电，成为公司第三座投运风电场，风电总装机规模达到了13.8万千瓦，规模优势和盈利能力进一步提升。莱州湾9号风场预可研通过审查；金城二期异地建设取得积极进展；郭家店二期核准申请已报送至烟台市发改委。工程创优方面，在各部门的通力配合下，莱州一期工程顺利取得了21项合规性文件，获得省部级及以上奖项43项，赢得了中施企协和中电建协的高度评价，全票通过专家委员会评审，成为集团公司首个获得国优金奖的火电项目。（四）基础管理和队伍建设不断加强。一是深化7S管理。成立7S
8、推进办公室和10个专业规划组，完善奖惩机制，明确技术规范，先后召开了7S启动大会、誓师大会和月度推进会，形成了全员参与、上下联动的良好局面。坚持“样板引路，以点带面”，首批13个样板区成效显著，6个样板区通过了分公司验收，办公室和班组7S管理也初见成效。二是夯实管理基础。对照“五星级发电企业”创建标准，系统梳理存在的薄弱环节，扎实开展内控自查评、管理制度修订和“五型”班组建设。组织开展了“提升基础管理，我们的差距在哪里”大讨论活动，征集各类意见和建议44条。总结提炼创新成果，公司申报的火力发电企业燃料全过程实时监控系统的开发与实践，获得中电联“管理创新五年经典案例一等奖”。三是优化人力资源配置
9、。紧密结合企业实际，进一步优化了组织机构设置。充实安监部、基建部的管理力量，加大集控运行岗位的人才储备，完成了风电区域劳动组合。制定主任师管理办法，聘任第一批7名主任师，拓宽了员工的职业发展通道。四是强化岗位培训。举办仿真机、机务、热控等7场技术比武，开展中层干部、班组长等专题内部培训20余期，各种形式的外出培训217人次，通过专家讲课、岗位练兵、青春讲堂等多种方式，提高了员工的实际操作技能。王荣昌在热控技能大赛中取得佳绩，荣获集团公司“技术能手”荣誉称号。（五）政治优势充分发挥。贯彻落实“全心全意依靠员工办企业”的理念，扎实开展党的群众路线教育实践活动，征集职工意见和建议129条，开展谈心交
10、心活动2800人次，193名党员参加了专题民主生活会，解决18项员工关心关注的热点问题，进一步密切了党群、干群关系。加强党风廉政建设，实施“阳光廉洁”工程，组织开展了“三重一大”、燃煤采购等4次专项效能监察，配合完成了国家审计署专项审计。强化团青工作，以青年创新创效、青年志愿者活动为突破口，激发团员青年的创新活力，打造独具特色的团青品牌。青年员工自行设计的“胶球自动计数装置”已申请国家专利。加强企业文化建设，推动文化理念的传承和升级，同步开展安全文化、创新文化建设，进一步提升了企业“软实力”。创新宣传载体，更新门户网站，不断拓展宣传工作的深度和广度，努力构建“大宣传”格局，内外宣稿件的数量同比
11、提高了40%和12%。畅通民主渠道，建立领导班子定点联系点制度，开通了管理论坛和总经理信箱，及时为员工排忧解难，解除后顾之忧。加强职工文化建设，充分发挥文体协会和基层分会的作用，组织开展篮球比赛、足球比赛、健康知识讲座等活动，丰富了业余文化生活。公司获得山东省“富民兴鲁劳动奖状”。 同志们，刚刚过去的2014年，是公司发展史上极不平凡的一年。一年来，面对错综复杂的内外部形势和异常艰巨的工作任务，公司上下团结一心、众志成城，充分发扬华电莱州人“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的优良传统，大家心往一处想、劲往一块使，经受住了严峻考验，取得了一项又一项骄人业绩：指标持续改善，效益再创新高；一期夺
12、得金奖，二期喜获路条；管理稳步提升，摘得五星桂冠。可以说，公司投产两年多以来，发展态势越来越好，经营业绩屡攀高峰，创建“三型四化五领先”国际一流发电企业的步伐更加坚实有力，这其中凝聚着广大员工的辛勤汗水和无私奉献，蕴含着广大员工的艰苦奋斗和顽强拼搏。广大员工永远是我们智慧和力量的源泉，永远是推动公司发展壮大的坚强后盾，在此，我代表公司党委和全体班子成员，向为企业发展付出辛勤努力的全体干部员工，表示衷心的感谢和诚挚的敬意！同志们，在肯定成绩的同时，我们也需要保持清醒的头脑，正视自身存在的差距和不足，尤其是在两个“基础”上亟待提高。第一个是安全生产基础。机组“非停”同比增加3次，认定内部统计事故一
13、次，暴露出我们在技术管理、设备管理、人员的岗位技能等方面还存在差距。尤其是“8.12”机组“非停”事件教训深刻，说明我们在反措执行上没有做到位，隐患排查上存在侥幸心理，安全生产责任没有真正落实，这些都需要我们认真吸取教训，切实加以改进和提升。第二个是企业管理基础。转入投产以来，我们在基础管理提升方面做了大量卓有成效的工作，也收到了一定效果。但与系统内先进企业相比，我们的基础管理仍然比较薄弱，管理效率不高，管理的精细化存在一定差距。这一方面是因为我们投产晚、人员少、管理经验不足，但更重要的是有些管理人员对基础管理的重视程度还是不够，忙于事务、疏于管理，缺乏系统的思考，抓基础管理流于形式。第二部分
14、，2015年的形势任务2015年是“十二五”规划的收官之年，也将是公司发展史上具有里程碑意义的一年。从外部环境看，二期年内核准已经是大势所趋，公司即将迎来一期运营、二期基建两种局面，任务艰巨，责任重大。因此，迫切需要我们从战略全局出发，认清当前的形势，明确全年的工作思路。（一）从经营环境看，火电行业仍将会保持较好的盈利水平煤炭市场方面：其一，受煤炭业“黄金十年”的拉动，煤炭产能仍将在2015年和2016年陆续释放，甚至可能在2016年才能达到峰值，煤炭产能总体过剩，煤炭供应仍将保持相对宽松。其二，国内经济进入“新常态”，处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段，受
15、节能减排、经济结构调整和增速回落的影响，煤炭需求的增速明显放缓，预计全年仅增长2%左右，远低于产能增速。其三，自去年下半年以来，国际油价累计跌幅超过50%，直接影响了能源消费市场，国际煤价也随之出现大幅下滑，对国内煤价形成“倒逼”之势。综合以上三个方面的因素，煤炭市场总量宽松、结构性过剩仍将是主旋律，并且近几年内这一局面不会轻易改变，电煤价格仍将保持低位运行。电力市场方面：从用电需求情况看，山东省经济增速明显回落，用电量的增长速度放缓，2014年全年社会用电量同比仅增长3.44%，增幅回落3个百分点。统调公用机组的发电量更是自8月份以来，连续五个月出现了负增长，统调机组的全年发电量仅增长1.1
16、6%。今年山东省的经济形势仍然不会有太大改观，电量低位增长将成为“新常态”，据初步了解到的信息，今年统调机组的发电量预测仅增长1.61%。从电力供应情况看，今年预计新投产火电装机370万千瓦，装机增长速度高于用电量的增长速度，市场竞争将更加激烈。因此，综合上述因素，公司今年的电量形势总体上不容乐观，需要我们抓住一切机会，全力开拓市场，千方百计争取电量计划，确保不低于6000小时。（二）从发展环境看，莱州二期面临着千载难逢的历史机遇首先，政策层面较为有利。国家加大了简政放权力度，将火电项目下放至省级政府进行核准，核准的前置条件减少，审批效率提高，这对于已经获得“路条”的莱州二期项目来讲，必将能够简化相关手续，缩短核准时间，为年内实现核准开工创造了有利条件。当前，制约火电项目发展的关键因素仍然是环保问题，而莱州处于环保一般控制区，又具有沿海的突出优势，发展火电项目的环保空间相对较好，山东省和烟台市各级政府部门均给予大力支持，集团公司也将莱州二期列为重点发展的战略性火电
