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1、泓域咨询MACRO/ 新动力电动车电机冲片项目可行性研究报告第一章 项目总论一、项目概况（一）项目名称新动力电动车电机冲片项目（二）项目选址某某经济示范区节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。（三）项目用地规模项目总用地面积15534.43平方米（折合约23.29亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.53%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.02%，固定资产投资强度196.55万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15534.43平方米，建筑物基底占地面积8626.27平方米，
2、总建筑面积20816.14平方米，其中：规划建设主体工程14464.54平方米，项目规划绿化面积1460.61平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1617.49万元。（七）节能分析1、项目年用电量892910.48千瓦时，折合109.74吨标准煤。2、项目年总用水量6631.59立方米，折合0.57吨标准煤。3、“新动力电动车电机冲片项目投资建设项目”，年用电量892910.48千瓦时，年总用水量6631.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.31吨标准煤/年。达产年综合节能量40.80吨标准煤/年，项目总节能率22.96%，能源利用效果良好。（八）
3、环境保护项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6050.59万元，其中：固定资产投资4577.65万元，占项目总投资的75.66%；流动资金1472.94万元，占项目总投资的24.34%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13531.00万元，总成本费用10764.77万元，税金及附加107.92万元，利润总额2766.23万元
4、，利税总额3255.70万元，税后净利润2074.67万元，达产年纳税总额1181.03万元；达产年投资利润率45.72%，投资利税率53.81%，投资回报率34.29%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位245个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时
5、及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范区及某某经济示范区新动力电动车电机冲片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范区新动力电动车电机冲片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“新动力电动车电机冲片项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位245个，达产年纳税总额1181.03万元，可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项
6、目达产年投资利润率45.72%，投资利税率53.81%，全部投资回报率34.29%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，
7、强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15534.4323.29亩1.1容积率1.341.2建筑系数55.53%1.3投资强度万元/亩196.551.4基底面积平方米8626.271.5总建筑面积平方米20816.141.6绿化面积平方米1460.61绿化率7.02%2总投资万元6050.592.1固定资产投资万元4577.652.1.1土建工程投资万元1753.122.1.1.1土建工程投资占比万元28.97%2
8、.1.2设备投资万元1617.492.1.2.1设备投资占比26.73%2.1.3其它投资万元1207.042.1.3.1其它投资占比19.95%2.1.4固定资产投资占比75.66%2.2流动资金万元1472.942.2.1流动资金占比24.34%3收入万元13531.004总成本万元10764.775利润总额万元2766.236净利润万元2074.677所得税万元1.348增值税万元381.559税金及附加万元107.9210纳税总额万元1181.0311利税总额万元3255.7012投资利润率45.72%13投资利税率53.81%14投资回报率34.29%15回收期年4.4216设备数量
9、台（套）7017年用电量千瓦时892910.4818年用水量立方米6631.5919总能耗吨标准煤110.3120节能率22.96%21节能量吨标准煤40.8022员工数量人245 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大
10、业。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照
11、科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位
12、一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入11669.28万元，同比增长14.99%（1521.08万元）。其中，主营业业务新动力电动车电机冲片生产及销售收入为10582.29万元，占营业总收入的90.69%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2450.553
13、267.403034.012917.3211669.282主营业务收入2222.282963.042751.402645.5710582.292.1新动力电动车电机冲片(A)733.35977.80907.96873.043492.162.2新动力电动车电机冲片(B)511.12681.50632.82608.482433.932.3新动力电动车电机冲片(C)377.79503.72467.74449.751798.992.4新动力电动车电机冲片(D)266.67355.56330.17317.471269.872.5新动力电动车电机冲片(E)177.78237.04220.11211.658
14、46.582.6新动力电动车电机冲片(F)111.11148.15137.57132.28529.112.7新动力电动车电机冲片(.)44.4559.2655.0352.91211.653其他业务收入228.27304.36282.62271.751086.99根据初步统计测算，公司实现利润总额2425.11万元，较去年同期相比增长547.27万元，增长率29.14%；实现净利润1818.83万元，较去年同期相比增长300.63万元，增长率19.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11669.28完成主营业务收入万元10582.29主营业务收入占比90.69%营业收入增长率（同比）14.99%营业收入增长量（同比）万元1521.08利润总额万元2425.11利润总额增长率29.14%利润总额增长量万元547.27净利
