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1、 公司 部门 2018年度经营计划和预算 目 录 12018年度部门经营 管理导向 22018年度主要预算目标及内部分解 32018年度主要目标达成策略表 42018年度重点工作计划表 5资源需求与相关支持 62018年度部门财务预算 一 2018年度部门经营 管理导向 1 2017年本部门主要目标完成情况 目标标名称2017年预预算目标标 2017年预计预计 完成实实 际际 差异 指标标1 指标标2 指标标3 2 总结问题 指标未完成 预算目标 实际完成 原因分析 尽量量化 1 2 3 3 总结经验 指标完成很好 预算目标 实际完成 原因分析 尽量量化 1 2 3 4 2018年公司战略导向
2、对本部门的要求 1 2018年公司战略和经营方针 2 2018年公司战略和经营方针对本部门的要求 5 其他特殊环境对本部门的要求 1 国家政策的要求 2 内外部客户的诉求 3 其他环境影响 6 2018年本部门经营和管理导向 1 2 3 二 2018主要预算目标和内部分解 1 2018年部门主要预算目标 目标标名称 2017年实际实际2018年预预算 完成难难度 高 中 低 备备注 指标标1 指标标2 指标标3 2 部门2018年预算目标分解 2018年预算目标部门内按 小组 岗位分解 指标1 指标2 指标3 三 2018主要目标达成策略 主要目标达成策略表 目标 行动计划 资源预算 具体行动
3、措施责任人 部门完成时间业绩成果 目标1 目标2 四 2018年度重点工作计划 工作 模块 工作 计划 责任人 协助人 部门 完成 时间 工作 成果 资源 需求 备注 模块1 1 2 模块2 1 2 五 资源需求和相关支持 1 部门2018年度主要资源需求表 资源需求说明备注 人力资源按岗位明细说明 财务资源 常规费用 专项费用 具体可在预算表 格中详细说明 固定资产按设备资产明细说明 具体可在预算表 格中详细说明 2 相关支持请求 1 对上级领导 上级部门的相关支持请求 1 2 3 2 对同级部门的相关支持和配合请求 1 2 3 六 2018年度财务预算 财务预算表格 名称 1 2 3 4
4、5 附件 公司级和部门级目标体系参照 公司级目标参照 目标维度指标表现形式 供参考 备注 发展规模类销售量 销售收入 产量 产能 以产定销类企业 盈利水平类利润 利润率 单位成本 期间费用 期间费用率 可具体按管理费用 销售费用 研发费用 财务费用进行分解 可持续发展类新产品研发 重要新市场 新客户开发 新项目建设 新资源储备 核心人才引进与培养 运营管理类质量管理目标 安全环保管理目标 客户管理目标 员工管理目标 资产管理目标 其他管理目标 专项工作类公司重点专项工作N项 部门级目标参照 部门维度具体参考指标 销售部门 销售任务销量 销售收入 市场占有率 客户开发新客户开发数量 新客户销售占
5、比 渠道开发数量 回款回款率 应收账款周转天数 利润毛利额 毛利率 边际利润率 费用销售费用 销售费用比率 库存成品库存金额 成品库存占收入比 成品周转天数 客户管理客户满意度 生产部门 生产任务产量 生产计划完成率 订单及时交付率 成本单位生产成本 材料投入产出率 可控制造费用 质量一次交检合格率 废品率 安全重伤死亡人次 轻伤人次 安全事故损失金额 库存在制品金额 在制品周转天数 设备设备利用率 设备可动率 设备完好率 采购部门 采购任务采购量 供货及时率 缺货率 供应商开发新供应商开发数量 价格采购成本降低率 降价率 费用部门责任费用 质量采购物资合格率 库存原材料库存金额 原材料周转天
6、数 研发部门 研发任务新产品研发数量 工艺或产品改进数量 研发节点完成率 费用研发费用 研发费用率 成本研发产品目标成本 设计降本率 质量项目成功率 评审通过率 实验通过率 管理研发项目周期 专利申请 部门级目标参照 部门维度具体参考指标 投资部门 投资任务项目设计或运营能力 项目进度完成节点 项目完成率 利润投资项目回报 投资处置收益 成本项目投资预算 费用部门可控费用 人力资源 部门 招聘招聘人次 招聘任务完成率 培训培训项目数量 培训任务完成率 员工管理员工流失率 员工满意度 薪酬薪酬成本率 劳动生产率 费用部门责任费用 归口管理费用 专项工作部门重点专项工作N项 财务部门 融资融资额度 税收税负率 节税额度 资本结构资产负债率 财务费用财务费用率 与收入比较 融资成本率 与融资额度比较 部门费用部门责任费用 归口管理费用 财务报告财务报告及时率 财务报告差错率 专项工作部门重点专项工作N项
