《装修轻质砖项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修轻质砖项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx（67页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 装修轻质砖项目可行性研究报告第一章 项目概论一、项目概况（一）项目名称装修轻质砖项目（二）项目选址xxx新兴产业示范基地对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理
2、布置。（三）项目用地规模项目总用地面积30235.11平方米（折合约45.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.04%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.73%，固定资产投资强度199.58万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积30235.11平方米，建筑物基底占地面积19664.92平方米，总建筑面积38700.94平方米，其中：规划建设主体工程29436.82平方米，项目规划绿化面积2605.68平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费2780.88万元。（七）节能分析1、项目年用电量1066626.89千瓦时，折合131.09吨
3、标准煤。2、项目年总用水量14668.78立方米，折合1.25吨标准煤。3、“装修轻质砖项目投资建设项目”，年用电量1066626.89千瓦时，年总用水量14668.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.34吨标准煤/年。达产年综合节能量48.95吨标准煤/年，项目总节能率25.42%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资108
4、87.81万元，其中：固定资产投资9046.96万元，占项目总投资的83.09%；流动资金1840.85万元，占项目总投资的16.91%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15476.00万元，总成本费用11639.60万元，税金及附加184.44万元，利润总额3836.40万元，利税总额4550.00万元，税后净利润2877.30万元，达产年纳税总额1672.70万元；达产年投资利润率35.24%，投资利税率41.79%，投资回报率26.43%，全部投资回收期5.28年，提供就业职位276个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划
5、12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地装修轻质砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地装修轻质砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“装修轻质砖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位276个，达产年纳税总额16
6、72.70万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.24%，投资利税率41.79%，全部投资回报率26.43%，全部投资回收期5.28年，固定资产投资回收期5.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的
7、是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30235.1145.33
8、亩1.1容积率1.281.2建筑系数65.04%1.3投资强度万元/亩199.581.4基底面积平方米19664.921.5总建筑面积平方米38700.941.6绿化面积平方米2605.68绿化率6.73%2总投资万元10887.812.1固定资产投资万元9046.962.1.1土建工程投资万元3379.942.1.1.1土建工程投资占比万元31.04%2.1.2设备投资万元2780.882.1.2.1设备投资占比25.54%2.1.3其它投资万元2886.142.1.3.1其它投资占比26.51%2.1.4固定资产投资占比83.09%2.2流动资金万元1840.852.2.1流动资金占比16
9、.91%3收入万元15476.004总成本万元11639.605利润总额万元3836.406净利润万元2877.307所得税万元1.288增值税万元529.169税金及附加万元184.4410纳税总额万元1672.7011利税总额万元4550.0012投资利润率35.24%13投资利税率41.79%14投资回报率26.43%15回收期年5.2816设备数量台（套）7617年用电量千瓦时1066626.8918年用水量立方米14668.7819总能耗吨标准煤132.3420节能率25.42%21节能量吨标准煤48.9522员工数量人276 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名
10、称xxx集团（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，
11、不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资
12、源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入12909.37万元，同比增长16.52%（1830.63万元）。其中，主营业业务装修轻质砖生产及销售收入为10994.28万元，占营业总收入的85.17%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2710.973614.623356.443227.3412909.372主营业务收入2308.803078.402858.512748.5710994.282.
13、1装修轻质砖(A)761.901015.87943.31907.033628.112.2装修轻质砖(B)531.02708.03657.46632.172528.682.3装修轻质砖(C)392.50523.33485.95467.261869.032.4装修轻质砖(D)277.06369.41343.02329.831319.312.5装修轻质砖(E)184.70246.27228.68219.89879.542.6装修轻质砖(F)115.44153.92142.93137.43549.712.7装修轻质砖(.)46.1861.5757.1754.97219.893其他业务收入402.175
14、36.23497.92478.771915.09根据初步统计测算，公司实现利润总额3227.61万元，较去年同期相比增长766.66万元，增长率31.15%；实现净利润2420.71万元，较去年同期相比增长292.87万元，增长率13.76%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12909.37完成主营业务收入万元10994.28主营业务收入占比85.17%营业收入增长率（同比）16.52%营业收入增长量（同比）万元1830.63利润总额万元3227.61利润总额增长率31.15%利润总额增长量万元766.66净利润万元2420.71净利润增长率13.76%净利润增长量万元292.87投资利润率38.76%投资回报率29.07%财务内部收益率25.46%企业
