投标及合同管理程序

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1、 山西建筑工程 有限公司 企业标准 编号： QB/JJYX-CX-06-2016 （ E 版） 质量 /环境 /职业健康安全管理体系文件 投标及 合同管理程序 山西建筑工程 有限公司 发布 投标及 合同管理程序 QB/JJYX-CX-06-2016（ E 版） 第 0 次修改 共 6 页 第 1 页 1 目 的 通过与顾客沟通协商，明确顾客对产品质量 /环境 /职业健康安全和服务等方面的需求并证实 企业 有能力实现并满足顾客的需求，对 工程投标、 合同签订 及 履约 过程进行管理，确保 管理 目标的实 现。 2 适用范围 适用于 公司 在工程投（议）标和 建设工程 施工合同签订中对顾客要求的识

2、别、评审、管理。 3 术 语 采用质量管理 体系 基础和术语 (GB/T19001-2008)、环境管理 体系 要求及使用指南 (GB/T24001-2004)、职业健康安全管理 体系 规范 (GB/T28001-2011)中的术语。 4 职 责 4.0.1 公司市场开发部协助所属单位进行工程项目的投标工作；负责组织 公司相关部门对 招 标文件 进行 评审。 4.0.2 公司 市场开发部 负责统一协调和管理所属单位的工程招投标 工作，办理与工程投标有关的各项手续，并对各单位招标文件、投标文件评审 记 录进行审核。 4.0.3 公司市场开发部负责制定合同管理流程，指导所属单位进行合同签订，组织

3、相关 部门对拟签订的合同进行评审，并建立台账，确保合同合法、合规、有效。 4.0.4 公司工程管理部 负责 对合同履 约 管理情况进行监督、检查，发现问题及时组织整改。 4.0.5 公司法律事务部 负责组织施工合同交底 。 4.0.6 分 公司 负责 所 投标工程有关要求的确定 、 与顾客沟通协商 的管理 工作 。组织施工合同签订前的评审和施工合同管理、检查，监督合同的履约工作。 4.0.7 项目部负责施工合同履约、施工期间与顾客的沟通，并及时反馈施工合同变更信息。 5 工作程序 5.1 顾客要求的识别 5.1.1 顾客明示的要求，包括工期、质量、造价、职业健康安全、环 投标及合同管理程序 Q

4、B/JJYX-CX-06-2016（ E 版） 第 0 次修改 共 6 页 第 2 页 境保护等方面的要求在 投标文件 和施工合同中明确。 5.1.2 顾客隐含的要求，通常是 规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，在与承接工程相适用的有关规定、标准中确定，或通过市场调研、与同类型工程比较后，经相关职能部 门识别及评审，并得到顾客的确认。 5.1.3 与工程有关的法律、法规要求，根据建筑法、 合同法、 招标投标法、环境保护法、安全生产法、建设工程质量管理条例 、招标投标法实施条例 相关内容在标书或施工合同中确定。 5.1.4 对顾客的承诺如质量创优、工期保证、采取的新技术等，视作顾客的规定要求

5、，应在投标书中确定并构成施工合同中的一部分。 5.2 评审的时机 在提交投标书、签订 施工 合同及合同更改和对顾客做出承诺前实施评审。 5.3 招 投标文件的评审 5.3.1 公司 所属各单位取得顾客 的招标文件后，应进行评审，做出是否参与投标的决定 ； 各类省市重点工程或重大、较有影响力的工程向市场开发部及时沟通汇报 ； 达到 规定 规模的工程 ，将招标文件提交公司相关部门评审 ， 执行 公司 标前评审管理办法 。 投标文件编制工作由所属 相关 单位根据招标文件的要求 具体 组织 实施 ，并在投标前对投标文件进行评审，填写投标文件评审表 报 公司 市场开发部 审核及 留存。 5.3.2 投标

6、文件评审的内容： 1 满足 顾客对 工程工期、质量、技术 标底要求及 人员、机械设备、资金等 方面 的能力。 2 技术方案及保证工期、质量、环境、职业健康安全措施的可 行性。 3 投标人的业绩、资信是否满足招标要求。 4 项目经理业绩及项目班子组成是否满足招标要求。 5 招标文件中提出的有关 施工 合同条款内容是否接受。 5.4 合同评审 5.4.1 工程中标后，由 具体实施工程项目的 分公司 或公司法人授权委 投标及合同管理程序 QB/JJYX-CX-06-2016（ E 版） 第 0 次修改 共 6 页 第 3 页 托人负责代表 公司同顾客进行合同洽谈，确认 施工 合同规定的内容有无与招投

7、标文件表述不一致的要求或其他附加要求等合同细节与顾客进行沟通，填写 施工 合同草案。 5.4.2 依据 起草 的合同文件，包括中标通知书、招标文件、投标书等有关合同的组成内容文件进行合同评审、存档及备案。 5.4.3 合同评审采取会签的方式进行 ，由分公司及公司进行两级评审 。 5.4.4 合同评审内容： 1 合同评审的内容与 投 标文件评审内容基本相同。 2 当确认有与招投标文件表述不一致的要求或其他附加要求时，应重点进行评审。 5.4.5 合同评审要求 公司 市场开发部组织 相关部门对 合同进行评审，评审意见 及评审结论 的记录 在公司信息管理系统中 予以保存 ，并形成合同评审表 。 1

8、分公司负责 拟定合同 条款 ，合同评审过程中对于各 部门提出的评审意见分公司要及时与顾客沟通，在满足顾客要求的同时，保障企业的合法权益 。 2 公司相关职能部门按职责权限评审对应条款，并提出评审意见 。 3 市场开发部根据评审意见进行综合评审并由 分管 领导审批。 4 其他评审要求详见公司施工合同评审办法（修订） 。 5.5 合同的签订 5.5.1 经过公司合同评审并通过的施工合同， 由分公司依法组织正式合同文本的填写， 经 分管 领导审核 ， 企业法定代表人批准， 加盖“山西建筑工程有限公 司合同专用章”，由分公司 有关 负责人（经营经理、经营科长、合同管理员）送达至甲方并签章返还后 生效。

9、 5.5.2 合同的发放存档 1 公司 市场开发部 设专人保管施工合同及合同专用章。对合同进行统一编号，按照建设工程施工合同台帐要求建立台帐，并向相关部门 、分公司及项目部 分送合同文本。 2 所有施工合同由市场开发部备案 。 5.5.3 合同文本、评审记录、往来信函、会议纪要等合同有关文件由 投标及合同管理程序 QB/JJYX-CX-06-2016（ E 版） 第 0 次修改 共 6 页 第 4 页 各 分公司保存，并向 公司 市场开发部移交合同文本（一正 三 副）。 分公司 合同管理部门 负责建立 分公司 建设工程 施工合同台 帐。 5.6 合同交底 5.6.1 公司法律事务部和分公司合同

10、管理 部门 负责施工合同交底工作，分公司经理、分公司经营 经理 、分公司法务负责人及项目班子成员参加合同交底会议。 5.6.2 合同交底内容涉及到工程内容、承包范围、合同工期、质量标准、结算方式、付款方式、违约责任、管辖法院等基本内容，同时涉及到 合同 评审 中 提出的风险点。 5.6.3 合同交底必须有书面记录，要认真填写合同交底表，参加人员签字认可，分工明确、责任到人。纸质施工合同内容交底表一式三份， 法律事务 部、分公司、项目部各存一份。 5.6.4 项目 部合同交底完成后 7 日内，分公司合同管理人员须在公司企业管理信息系统中完成合同交底表的填报。 5.7 履约阶段的合同管理 5.7.

11、1 工程管理部对合同履行管理情况进行监督、检查，发现问题 及时组织整改。 5.7.2 分公司、 项目部全面负责合同履约的具体管理，确 保在履约过程中维护企业合法权益，防范和控制合同风险 。 5.7.3 合同履行过程中，项 目部应对所承包的工程范围及其质量、进度和成本的执行情况进行跟踪，如工程范围是否按要求执行，是否有遗漏，建筑材料、构件、制 品和设备等的质量以及施工安装质量是否符合要求，工程进度 是否能符合合同规定的工期要求，工程成本是否有增减等。另外，施工过程中出现的工程变更，包括变更的范围、程序、 责任分析、补偿要求应作为重点跟踪的对象。 5.7.4 项目部应每月对本项目合同履约情况进行分

12、析，并填写合同履约 月报表在每月 23 日前报送至 分公司 合同管理部门 。 分公司 合同管理部门 汇 总本单位各项目合同履约情况，填写合同履约 月 （总） 报表 在 每月 25 日前在公司企业管理信息系统中填报 。 5.8 合同修订及评审 5.8.1 当出现工程变更或业主提出修改施工合同条款要求时，项目部 投标及合同管理程序 QB/JJYX-CX-06-2016（ E 版 ） 第 0 次修改 共 6 页 第 5 页 应及时通知分公司 ，由分公司将合同变更意见上报公司市场开发部，进行修订内容的评审并填写合同（修订）评审表， 评审通过后办理修订、补充合同手续 。 5.8.2 修改合同或文件签订后

13、，依据原 施工 合同发放范围，将修 改文件及时、 准确地发放到相关部门和项目部。 5.9 与顾客的沟通 5.9.1 公司法人授权委托的分公司人员代表公司负责 投标、合同签订及合同更改前就承建工程具体内容与顾客沟通， 满足顾客要求后，签订施工合同。 5.9.2 项目部负责施工合同实施中与顾客有关要求的沟通，并做好记录予以证实。 5.10 合同文件管理和记录 合同文件管理和记录控制具体执行 山西建筑工程（集团）总公司项目经济档案管理办法 、文件管理程序 和记录管理程序 。 6 相关文件 6.0.1中华人民共和国合同法。 6.0.2中华人民共和国招 标 投标法。 6.0.3中华人民共和国环境保护法。

14、 6.0.4中华人民共和国建筑法。 6.0.5 中华人民共和国安全生产法 。 6.0.6建设工程质量管理条例 。 6.0.7中华人民共和国招标投标法实施条例。 6.0.8 公司 标前评审管理办法。 6.0.9 公司 施工合同评审办法（修订） 6.0.10文件管理程序 QB/JJYX-CX-01-2016（ E 版）。 6.0.11记录管理程序 QB/JJYX-CX-02-2016（ E 版）。 6.0.12山西建筑工程（集团）总公司项目经济档案管理办法（晋建总发 2015132 号）。 6.0.13 省、市关于工程招标投标、合同管理的规定。 7 记 录 7.0.1招标文件评审表（ CX-06-

15、01）。 投 标及合同管理程序 QB/JJYX-CX-06-2016（ E 版 ） 第 0 次修改 共 6 页 第 6 页 7.0.2投标文件评审表（ CX-06-02）。 7.0.3合同（修订）评审表（ CX-06-03）。 7.0.4建设工程施工合同台帐（ CX-06-04）。 7.0.5合同内容交底表（ CX-06-05） 。 7.0.6合同履约 月（总） 报表（ CX-06-06） 。 CX-06-01 质量 /环境 /职业健康安全管理体系 招标文 件评审表 编号： 工程名称 投标单位 评审时间 评审部门 评审意见 评审人签字 分公司 工程管理部 预结算管理部 质量管理部 技术管理部 市场开发部 财务管理部 资金管理部 人力资源保险部 法律事务部 评审结论 分管领导审批 意见 审批人 （签字）： 年 月 日 CX-06-02 质量 /环境 /职业健康安全管理体系 投标文件评审表 编号： 工程名称 投标单位 评审时间 评审部门 评审意见 评审人