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1、. .油茶采穗圃基地扩建项目实施方案目录第一部分：项目实施的总体目标11.1 项目名称11.2 项目批复的总投资及资金构成情况和主要建设内容11.2.1 项目批复的总投资及资金构成情况11.2.2 主要建设内容11.3 项目单位基本情况11.4 项目单位立项前同类产品规模及效益情况21.5 项目单位立项后的产品规模及效益情况3第二部分 项目建设内容及配套措施42.1 项目建设内容及配套措施42.1.1 建设地点：42.1.2 技术路线和流程42.1.3 主体工程建设92.1.4 配套设施（辅助工程、其它工程）102.2 项目建设地点102.3 项目实施具体措施112.3.1 项目实施的人员组织
2、112.3.2 工程项目的实施措施122.3.3 科技措施14第三部分 项目资金的筹措和使用管理方案143.1 自筹资金143.2 财政补助资金153.3 自筹资金、财政资金和具体使用情况153.4 项目资金管理措施213.4.1 财政资金、自筹资金的使用和管理213.4.2 项目资金管理人员21第四部分 项目实施的时间安排22第五部分 项目建成后的经营方案与联结带动235.1 经营方案235.1.1 生产管理235.1.2 财务管理235.1.3 销售管理245.1.4 技术培训245.1.5 劳动保护255.1.6 安全卫生255.2 联结带动基地、农户的措施265.2.1 项目单位与农户
3、利益联结机制265.2.2 带动基地275.2.3 带动农户275.2.4 农业增效275.2.5 对比分析28 word完美格式. .第一部分：项目实施的总体目标1.1 项目名称xx县800亩油茶采穗圃基地扩建项目1.2 项目批复的总投资及资金构成情况和主要建设内容1.2.1 项目批复的总投资及资金构成情况总投资：239万元其中：中央财政投资30万元，省级财政配套10.8万元市级财政配套1.2万元中央财政，省、市财政配套资金合计42万元自筹资金197万元1.2.2 主要建设内容扩建800亩采穗圃基地及其他所需灌水设备16台套，机耕路3000米等。1.3 项目单位基本情况xx县xxx油茶专业合
4、作社成立于2007年6月14日，注册资金800万元，由xx发起设立，发起人还包括xxxxx等，xx任理事长。合作社建设地址位于xxxxx，原有成员70名，现有成员105户，其中农户104户。合作社主要从事优良油茶规范种植、提供市场信息服务等，该社拥有生产基地1800亩，年出栏1500头养猪场1座、小型水库2座总可养鱼面积320亩，员工15人，管理人员5人（技术人员2名）。目前合作社成员每年收入1-1.5万元，比当地农民人均纯收入高30%，通过“合作社+基地+农户”产业化经营模式示范推广，可辐射带动周边农户三百多户，经济、生态、社会效益已初步显现。1.4 项目单位立项前同类产品规模及效益情况立项
5、前合作社拥有采穗圃200亩，由于四年属初产期，2010年采穗收入10万元，目前主要靠养猪、养鱼收入维持合作社的运营，2010年合作社全年净利润41.29万元（其中养猪、养鱼利润35万元）预计至2014年200亩采穗圃可实现净利润40万元。50户农户通过在合作社务工户年均增收5000元左右。据审计报告，2010年底合作社公司总投资592.64万元，固定资产净值163.65万元，实收资本480万元，当年实现销售收入118.01万元，净利润30.17万元，总资产收益率5.09%，资产负债率14.80%。2011年7月底公司总资产644.06万元，固定资产净值160.08万元，净资产546.01万元，
6、当年实现销售收入252.72万元，净利润41.29万元，总资产收益率6.41%，资产负债率15.22%。公司经营状况良好，财务状况逐年好转。xxx油茶专业合作社财务状况表表1-1序号财务指标单位2010年度2011年1-7月份备注1资产总额万元2固定资产万元3流动资产万元4负债总额万元5所有者权益万元6实收资本万元7营业收入万元8净利润万元9营业利润率%10净资产收益率%11总资产报酬率%12资产负债率%1.5 项目单位立项后的产品规模及效益情况立项后，合作社拥有采穗圃面积可达到1000亩。经预测项目达产后，采穗圃净利润可达150万元，加上养猪、养鱼等副业收入，全年合作社净利润可达到200万元
7、，由分析可见，项目投资的税前财务内部收益率为9.59%，大于设定的基准收益率（ic=8%），项目投资回收期为8.43年：达到或超过了我国目前种植行业平均水平。项目总投资收益率14.08%，项目资本金净收益率25.6%；远大于目前我国银行中长期贷款基准利率，说明项目有很好的盈利能力，盈亏平衡分析及敏感性分析都显示，项目具备很强的财务抗风险能力。项目已租用荒山面积1200亩，其中800亩用于采穗圃圃地建设。租用的1200亩山地，即为项目直接带动基地。项目建成达产后，采穗圃年产穗条4万公斤，产苗2400万株，除去销往外地，本市、县可新建油茶基地1.5万亩，为本项目间接带动基地。项目建成后，直接带动基
8、地面积1200亩，当地农户户均拥有山地面积约3.5亩，涉及农户500户。 word完美格式. .项目间接带动基地为xxxxx新建1.5万亩油茶林，项目间接带动农民3.75万人，约合1万户，项目影响区新造油茶林进入丰产期后，亩均可增收800元/年以上，1.5万亩新造油茶林可增加收入总额1200万元，受影响农民人数3.75万人，农民人均收入可增加320元/年。第二部分 项目建设内容及配套措施2.1 项目建设内容及配套措施2.1.1 建设地点：项目建设地点在xxxxxxxxxxxxxxx境内，合作社占地约1800亩，其中可以作为项目建设用地的面积为1200亩，其中800亩作为项目建设用地。扩建的80
9、0亩采穗圃为社员户均6亩约600亩，xx公司200亩。2.1.2 技术路线和流程油茶良种采穗圃营建依据采穗圃营建方法不同分为两种，用油茶林的主枝作砧木、油茶良种母株当年生春梢作接穗，采用嫁接换冠方法建立的，称油茶林换冠采穗圃；用油茶良种无性系苗定植方法建立的，称油茶植苗采穗圃。与油茶林换冠采穗圃相比，油茶植苗采穗圃有以下优点：一是面积可根据需求可大可小，不受老油茶林面积的限制；二是树型可从小修剪定型，高度可适当控制；三是结果和采穗综合效益比较大，老林的茶油效益小；四是使用期限较长。良种油茶采穗圃营建工艺流程图圃地选择（苗木准备）细致整地品种配置苗木种植土壤耕作修枝整形科学施肥病虫害防治分系采穗
10、、捆扎保鲜处理产品交接工艺流程说明（1） 圃地选择交通方便、距水源接近、地势平坦、排水良好、土层深厚、土壤肥沃、地下水位较低、PH值5.0-6.5之间的缓坡地。（2）细致整地采用挖掘机全垦整地，秋冬季挖垦，深度80公分以上；春季苗木定植前平整，整地后沿水平等高线，每隔10-15米挖开宽、深30厘米的拦水沟，减少地表径流，防止水土流失。（3）苗木准备与中科院亚林中心签订供苗协议，确定品系、数量、质量、价格、供苗时间、供苗地点、供苗方式等，确保苗木种植成活率。（4）品种配置品种间则以带状或块状交错排列，且相邻品种的花期果期基本一致，每个品种设置若干个小区。品种田间设置应注明品种数量及位置等标记，绘
11、制品种配置分布图。（5）苗木种植以密植早期丰产穗条为目的，根据油茶品种配置排序，选用二年生油茶良种无性合格苗进行定植，植苗时期以春季为好，一般在2月下旬至3月上旬，最好选在阴天或晴天傍晚进行；初植株行距1.5米2米，每亩222株；挖穴规格为40厘米40厘米60厘米；基肥用量为每穴施厩肥、堆肥等土杂肥5-10公斤或复合肥0.2-0.3公斤，并与穴底土壤充分拌匀，上面再覆回填土；定植苗木要认真细致，用塑料薄膜作容器的容器苗要脱袋栽植，嫁接苗的接口部位应露出地面，定植做到根系舒展、栽紧踏实，使根系与土壤紧密结合，栽后要浇透定根水，用疏松土壤将穴面培成馒头形，防止穴土沉陷积水，出现烂根现象，影响苗木成
12、活率。（6）土壤耕作原则上采用冬季深垦、春夏秋三季浅垦的方式进行，垦复深度依据采穗圃植株年龄确定，幼龄期要浅些，中龄期及其以上的可深些，冬季垦复应结合施用农家肥一并进行，春夏两季浅垦（耕）应结合松土除草与追施肥料。除对植株进行松土、除草、培蔸、培土等耕作外，栽植后前2-3年可结合间种花生等矮干豆科作物，实行以耕代抚、以种代管，得到以短养长、熟化土壤、提高肥力等目的。（7）修枝整形栽后2-3年，以培养树冠为主、采穗为辅，可按春梢、夏梢和秋梢生长情况，适时定干与修枝，定干高度30-50厘米，修枝应剪去过密枝，控制徒长枝生长，促进主、次侧枝生长，科学调控各级侧枝的分枝角度，以形成树冠紧凑、枝间距合理
13、、枝数适量的半圆形或伞形树冠。冬季修枝以11月为宜，如冬季没有修枝，来年2月修枝较好。修枝整形要注意控制修剪强度，把修枝与垦复、施肥和病虫害防治等结合起来，以便尽快恢复树势，得到丰产穗条的目的。（8）科学施肥采用沟施、穴施和浇施等方式，施肥种类及用量应依据采穗圃植株年龄和施肥时间确定。应结合浇灌进行，定植当年6-7月可依据苗木成活和生长情况，适量浇施稀薄的人类尿或每株施25-50克尿素或复合肥；11月中上旬，结合垦复，每株施3-6公斤农家土杂肥；从第二年起，一般每年施肥4次，其中3次追肥、1次基肥，追肥可与浇灌结合进行，3月上旬每株施尿素25-50克，5月中旬施尿素50-75克，7月中下旬施复
14、合肥75-100克；11月中上旬每株施5-10公斤农家土杂肥作越冬肥；随着树龄和树体的增长，每年施肥量逐年递增。严禁立秋后追施氮肥。（9）病虫害防治应预防为主，积极防治。油茶病害主要有炭疽病、软腐病等，目前市场药剂种类较多，可依据病情及发病时期选用。春、夏、秋三季易发油茶炭疽病和软腐病，可定期喷洒1%波尔多液预防；也可用50%可湿性多菌灵粉剂或50%可湿性退菌特粉剂500倍液喷雾，每隔7-10天一次，连续3-4次，防治效果较好。 油茶虫害主要有油茶尺蠖、毒蛾等食叶害虫；茶梢蛾、油茶绵蚧等枝梢害虫；以蓝翅天牛为代表的蛀干害虫。防治食叶害虫要防早防小，可用90%敌百虫1000-1500倍液喷杀；枝梢害虫的幼虫期可喷洒90%敌百虫500倍液；蛀干害虫可采用涂白剂涂刷枝干和涂刷产卵痕等人工防治措施，以防产卵和杀卵等，或用50%溴磷乳剂1500倍液喷杀成虫和卵。防治虫害的药物和剂量较多，应依据虫害种类确定用药用量。（10）分系采穗、捆扎选择油茶良种母株树冠中上部发育健全、枝径0.2-0.32厘米、无病虫害、腋芽（顶芽）饱满、可截制3个以上接穗的当年生半木质化枝条，采穗应与嫁接同时进行，阴天或晴天上午10点之前、下午17时之后采穗为宜；采集后采下的枝条应立即放入避光保湿的容器内，并分品系捆扎，挂上标签装入容器中保湿。（11）保鲜处理穗条一般随采随用，如需调运，应进行保鲜处
