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1、 . . .营销中心2016年度工作计划目 录一、 2016年营销工作思路 3二、 价值创造及目标设定4三、 营销团队建设及组织架构6四、 2016所需资源及成本预算7五、 2016年阶段目标及达成措施11第一部分 工作思路、目标、架构及预算一、2016年的工作思路和内容（一）工作思路1、组建一支网络营销团队，约3人的队伍，建造一个营销型网站销售公司产品。通过网络推广和线下电话客服，寻找全国30家渠道合作伙伴。2、组建一支外贸营销团队，约3人的队伍，建造一个英文营销型网站销售公司产品。通过网络推广和线下电话客服，寻找全球10家渠道合作伙伴。3、组建一支渠道营销团队，约10人的队伍，寻找全国10
2、0到200家渠道合作伙伴。4、扩建直销团队，约15人的队伍，聚焦湖南湖北江西与100到150家医院合作、寻找湖南湖北江西3到9家合作伙伴。5、制定2016年度战略规划和计划，由销售部门经理负责公司的直销、渠道销售、网店销售工作以及合作渠道开发工作、外贸。2016年坚持走好三个步骤，业绩和利润从1000万可翻6番。第一步：产品研发；第二步：渠道开拓；第三步：营销加强。（二）工作内容第一、网络营销及外贸：开辟一条全新的业务模式，各为公司创造500万元业绩，80万利润。主要包括：1、前期贩售公司现有产品，年中研发网络销售新品（1mmpb）； 2、建立网络营销平台营销型网站，注册网络商城，推广全公司的
3、产品3、组建一支网络营销及外贸团队，人员包括技术、在线客户、网络营销专员、编辑文案等。（大致操作思路：直销、渠道销售、网络、外贸四个部门业务独立，但是业务团队管理上可以统一，一起举行早会，资源共享等。）第二、企划工作：全面提升公司品牌形象，增强产品的知名度、美誉度和忠诚度。主要包括：1、品牌传播：品牌、公司产品、公司形象三位一体宣传推广。2、宣传设计：公司品牌、公司产品、日常宣传等设计宣传。3、活动策划：品牌活动策划、客户活动策划、公司活动策划等。4、媒体公关：和有影响力的3-5家媒体合作，为公司组织新闻报道，实现双赢。5、公司网站：保留和优化公司门户网站，加强建设，加强推广的力度。6、报纸月
4、刊：每月一期面向客户的期刊，配合品牌宣传，兼顾广告招商。7、广告招商：公司渠道平台全年的招商，含网站、展会现场、行业报刊等宣传平台。8、技术支持：建设好公司内部的网络、电脑管理及日常维护工作。第三、直销与渠道：研发（1mmpb）新产品、开拓新渠道、加强销售，全年业绩目标直销3000万，利润1050万；渠道2000万，利润300万。主要包括：1、研发（1mmpb）新产品2、开发新渠道：全国寻找至少60家稳定的合作渠道，每月5家以上。3、营销新模式：传统营销+网络营销+短信电话营销组合式销售模式。（大致操作思路：直销、渠道销售、网络、外贸四个部门业务自行开展，各自不影响和干涉。）二、2016年的价
5、值创造及目标设定（一）我能够为公司创造的价值1、通过完善系统的企划工作，全面提升公司的品牌，重塑公司的产品价值和社会价值；2、通过营销团队的建设，为公司组建一支作风顽强、素质过硬、能打硬仗的直销、渠道、外贸和网络营销团队；3、总业绩6000万，实现利润1510万。通过网络营销为公司创造500万的业绩，实现80万的利润；通过外贸营销为公司创造500万的业绩，实现80万的利润；通过渠道营销为公司创造2000万的业绩，实现300万的利润；通过直销为公司创造3000万的业绩，实现1050万的利润。4、通过媒体公关和网络营销、渠道建设、直销，为公司争取至少50个合作伙伴，增加机会；（二）目标设定品牌目标
6、：和媒体建立合作关系；获评3个权威奖项；媒体信息50篇，网络推广策划10起；搜索引擎条数100万条以上。业绩目标：6000万元（2000+3000+500+500）利润目标：1050万元（300+1050+80+80）产品目标：研发1mmpb新品人才目标：1、 直销团队：15人（含现有8人）2、 网络营销：3人（含现有1人）3、 外贸：3人（含现有1人）4、 渠道：10人（含现有3人）5、 营销助理2人（含现有1人）三、2016年营销团队建设及组织架构A、营销中心总体人员组织架构图（同公司行政部颁布架构）B、营销中心各部门功能描述（同公司行政部颁布功能）一、企划中心： 1、设计部：负责平面设计
7、、美术设计、网站前台设计、网页界面设计、客户广告设计等。2、网络部：负责公司内部网络、电脑维护、视频剪辑、课件制作、媒体动画等。3、编辑部：负责公司月刊编辑、宣传文案的撰写、策划方案的撰写、网站编辑、广告文案等。4、品管部：负责公司品牌建设、媒体公关、网络推广、信息收集与整理等。二、网络营销中心：1、网络营销部：专门负责网站的直销、网站的宣传与推广、网站产品的线下电话销售等。2、网站技术部：负责网站的建设与管理、界面设计、网页设计、技术处理等。3、在线客服部：负责在线客户互动、售后客户、数据管理、档案管理等。4、编辑研发部：负责网站编辑、产品文案、网站宣传推广、产品研发等。C、人力增补计划部门
8、部门现有 人员配置（人）2016年拟增配人力计划（人）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月拟增合计（人）直销83040000000007渠道33040000000007网络11010000000002外贸11010000000002助理10000010000001合计13801000100000019计划在2016年6月1日前增配人力至31名，详情如下：四、2016年所需支持及成本预算（一）所需支持1、公司战略支持：把营销及企划工作划入总部战略规划，是公司战略规划中不可或缺的。2、产品研发支持：新品支持，增加视频光碟、在线推广等。3、财务投入支持：前期需投入5万元左右开发营销
9、型网站（含外贸），投入5万元左右做网站推广。4、人员到位支持：人员增补需按照计划到位。5、办公场地支持：营销团队需和总部职能型团队分离，单独开辟职场进行营销业务。（二）关于人员招聘、培训及薪酬设计等方面的支持1、人员招聘支持：需要招聘网站和广告投入。2、人员培训支持：需要技术部、生产部、工程部、财务部、行政部的支持。3、薪酬设计支持：需要行政部的支持，设计出整个比较科学的薪酬系统。 专业word可编辑 .（二）成本预算2016年度企划中心费用预算表编制部门: 企划中心 制定时间：2016-1-1 货币单位：万元(RMB)项目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计固定工
10、资11111111111112社保费0.140.280.320.320.320.320.320.320.320.320.320.323.62住房公积金0.040.080.090.090.090.090.090.090.090.090.090.091.02资料制作、视频11111111111112网络使用费0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.72差旅费0.10.50.50.50.411.50.80.50.611.58.9广告投放02333333333332媒体公关0.5121120.51111113奖项参评0000000301151
11、0网络推广0.51311111111.5215接待费用0.10.10.10.101.0.10.10.10.10.20.20.21.5品牌传播及维护02222222222222办公用品电脑02.50.30000000002.8其他0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.4总计136批准： 核实： 编制:李说明：1、本预算没有包含企划部的招商业绩提成； 2、本预算中的广告投放和品牌维护费用以实际支出为准。2016年度营销中心费用预算表编制部门: 营销中心 制定时间：2016-1-1 货币单位：万元(RMB)项目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计固定工资5.25.27.77.77.7888888889.5业务提成15.615.615.615.615.615.615.615.615.615.615.615.6187.5社保费0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56住房公积金00.060.10.140.180.20.20.20.20.20.20.21.88营销网站开发0.53.5532.50.511111121营销网站推广00222222222220域名及服务器00
