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1、.word格式.关于庆阳市2017年财政预算执行情况和2018年全市及市级财政预算草案的报告2017年12月23日在庆阳市第四届人民代表大会第三次会议上庆阳市财政局局长 许建宇各位代表：受市人民政府委托，现将2017年全市财政预算执行情况和2018年全市及市级财政预算草案提请市四届人大三次会议审议，并请政协委员及列席人员提出意见。2017年全市及市级预算执行情况2017年，全市各级财税部门紧紧围绕市委、市政府决策部署，积极应对财政收入增长动力不足、政策性增支等刚性支出需求持续加大，收支矛盾不断加剧的复杂形势，紧盯目标，主动作为，全力支持全市经济社会发展，较好地完成了市四届人大一次会议确定的各项
2、目标任务。（一）全市财政预算执行情况1一般公共预算执行情况。预计全市财政大口径收入完成147亿元，同比增长7.1%；一般公共预算收入完成45.8亿元，同比增长8.5%，一般公共预算支出完成225亿元，同比增长4.6%。2政府性基金预算执行情况。预计全市政府性基金收入完成18.4亿元，支出完成15.9亿元，累计结余2.5亿元。3国有资本经营预算执行情况。预计全市无国有资本经营收入，也无支出。4社会保险基金预算执行情况。预计全市社会保险基金收入完成48.4亿元，支出完成55.64亿元，上年结余27.85亿元，滚存结余20.61亿元。（二）市级财政预算执行情况1一般公共预算执行情况。预计市级大口径财
3、政收入完成109.34亿元，同比增长7.1%；一般公共预算收入完成24.49亿元，同比增长14.8%；一般公共预算支出完成36亿元，同比增长4%。2政府性基金预算执行情况。预计市级政府性基金收入完成13903万元，支出完成10603万元（新型墙材专项基金支出79万元，散装水泥专项资金支出50万元，民航发展基金支出899万元，污水处理费支出606万元，国有土地使用权出让金支出1045万元，新增建设用地土地有偿使用费支出1299万元，国家重大水利工程建设基金支出1001万元，车辆通行费支出1798万元，彩票公益金支出3821万元，其他政府性基金支出5万元），累计结余3300万元。3国有资本经营预算
4、执行情况。因市经投公司入股甘肃银行当年未分红，预计市级无国有资本经营收入，也无支出。4社会保险基金预算执行情况。预计市级社会保险基金收入完成10.49亿元，支出完成10.68亿元（企业职工基本养老保险基金支出4.62亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出3.29亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出1.2亿元，城镇居民基本医疗保险基金支出0.59亿元，工伤保险基金支出0.27亿元，失业保险基金支出0.68亿元，生育保险基金支出0.03亿元），上年结余10.47亿元，滚存结余10.28亿元。2017年，重点做了以下工作：（一）狠抓收入征管，财政收入平稳增长。紧盯目标任务，深入研判经济形势和财政运行趋
5、势，密切加强与国地税部门的协调沟通，牢牢把握工作主动权，未雨绸缪，抓早抓小，紧盯重点税源单位，强化细化征管措施，切实加大非税清缴清欠力度，确保各项收入应收尽收,全市财政收入在三连降后回归增长。积极争取中央和省上政策支持，深入研究陕甘宁革命老区振兴规划省委省政府关于进一步支持革命老区脱贫致富奔小康的意见，找准扶持方向，列出争取清单，全力争取省上财力性转移支付、地方政府债券等政策和资金支持，促进全市经济社会发展。全年新争取均衡性转移支付资金2.8亿元，占省下达市州总额32.67亿元的8.6%，超市州平均占比1.9个百分点；争取县区一次性财力补助2.2亿元，占下达市州总额的22.7%；争取置换债券资
6、金20.4亿元，占下达市州总额的11.7%；争取债券资金18.8亿元（其中：一般债券4.7亿元，专项债券12.1亿元，外债转贷2亿元），占下达市州总额的9.4%，有力地保障了全市重大项目建设和县区发展。（二）聚焦脱贫攻坚，投入力度持续加大。深入贯彻落实习近平总书记精准扶贫精准脱贫战略思想和中央、省市决策部署，全力支持精细精确精微的“绣花”式扶贫。一是加大扶贫专项投入。紧紧围绕脱贫攻坚“一号工程”，克服财力紧缺困难，全力保障精准脱贫。认真组织开展精准扶贫等惠农贷款发放，缓解群众脱贫缺少资金问题。二是加强涉农资金整合。深入研究解决涉农资金整合中存在的具体问题，及时制定整合方案，靠实责任主体，规范业
7、务操作，强化监督管理，当年全市整合涉农资金14.57亿元，集中用于贫困村基础设施改善和富民产业发展。三是强化扶贫资金监管。建立财政专项扶贫资金月报制度，及时掌握分析扶贫资金运行动态和支付进度。结合“三纠三促”专项行动，列出扶贫资金监管问题清单，跟踪督查，有效防止资金滞留、延压和“趴窝”现象的发生。四是支持富民产业发展。市级投入支农资金8865万元，重点支持旱作农业、草畜、苹果、苗林等主导产业发展和美丽乡村、安全饮水等基础产业推进。五是支持县域经济发展。根据省财政厅关于开展扶持村级经济试点促进农村新业态发展的实施意见，认真研究改革导向，指导村级集体经济试点工作有序开展；积极汇报争取将合水县、庆城
8、县、宁县列为农村新业态发展试点县，争取省上补助2500万元。（三）坚持理财为民，社会事业健康发展。牢固树立民生优先理念，坚持将有限财力向民生领域倾斜，不断提升财政对基本公共服务的保障能力。一是支持教育事业发展。保障城乡义务教育一体化发展，在落实“两免一补”的基础上，对教辅资料等进行补贴，实现城乡义务教育全免费；支持完成市直学校供暖、智慧校园建设和实验学校搬迁等工程，城区办学条件明显改善；全力保障北师大附属学校建成招生，新增学位1260个，有效缓解就学压力；全面落实各项学生资助政策，健全扶困助学机制，教育均等化水平持续提高。二是提高兜底保障水平。投入3573.31万元，切实提高农村一二类低保、城
9、市低保、农村特困人员救助供养补助标准；全力支持开展代养老人、孤残儿童和残疾人护理救助帮扶；支持市级养老服务基地和残疾人康复中心建设，着力提高城乡养老服务管理和残疾人服务水平；安排城乡大病医疗救助基金，拓宽重大疾病救治渠道；积极解决企业困难职工及遗属生活补助资金。三是支持医药卫生体制改革。兑付市属公立医院药品零差率销售补贴，降低群众医疗费用；落实乡村医师补助；支持优抚医院整体搬迁，增加医疗床位补贴，改善医疗条件；保障城乡居民健康保障局有序开办运行。四是支持文化繁荣发展。投入文化体育与传媒项目资金6679万元，实现全市所有“乡村舞台”建设资金补助全覆盖；村级文化广场覆盖率达到62.65%；传媒技术
10、服务用房工艺等重点建设项目顺利推进；岐黄、农耕、陇剧等得到传承保护和发展；通过政府购买服务，支持送戏下乡活动；投入1000万元，提升旅游景点接待能力。五是支持就业。市级投入4000万元，用于高校毕业生到非公经济组织就业生活补贴和社会保险补助；支持实施人才市场招聘计划，引导毕业生多渠道多途径就业。六是支持科技创新。积极支持科技创新孵化基地建设、科学技术奖励、科技普及、科技合作、旱作农业示范区等项目，助力经济转型升级。（四）着眼长远发展，保障重点项目建设。统筹市级财力，支持环保、生态、交通、信息化等重点项目建设。紧盯环保弱项，投入1472万元，提升环境监管和监测监察能力；支持倡导绿色低碳生活，有序
11、投放新能源公交车和公共自行车。加大生态环境治理投入，“再造一个子午岭”、固沟保塬等生态治理工程稳步推进；争取政府债券资金1.5亿元，解决巴家咀一级水源保护区建设资金缺口。着力立体交通发展，投入航线补贴1亿元，为全市人民提供快捷出行条件；支持交通扶贫工程，保障农村群众安全通行。投入专项资金1.09亿元，推动大数据、云计算、物联网加快发展；支持智慧城市创建和电子商务等新业态发展壮大。支持民生实事，妇幼保健计划生育服务中心主体落成，大剧院和传媒技术用房加快建设，市区老旧供热管网有序改造，居民供暖补贴继续发放，街巷综合治理积极开展，全市700多个村组实现宽带全覆盖，13250户农村贫困户住房条件得到改
12、善，城乡居民生活质量显著提高。投入“助保贷”5500万元，累计撬动金融资金4.35亿元，加快中小企业和非公经济发展。安排重大项目前期费1亿元，市级重大项目前期工作有序进行。制定海绵城市建设专项资金管理办法等4个管理办法，强化专项资金管理；及时拨付中、省补助资金2.8亿元，争取省财政补助资金4000万元，全力支持海绵城市建设。充分运用PPP政策优势，邀请国内知名专家多次深入研究论证，完成了“打庆”“南太”高速公路、海绵城市等PPP项目物有所值和财政承受能力论证报告；紧盯国外贷款扶持重点，解决了部分民生项目资金短缺难题。（五）强化预算管理，支出结构不断优化。按照优化结构的理财理念，科学安排、合理使
13、用上级转移支付和本级财力，加大资金统筹力度，全力保障重点领域和刚性支出。一是硬化预算约束。严格执行预算法，遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算、无预算支出，严禁虚列支出，严防转移或套取预算资金，严控随意改变资金用途现象，坚决防止违规支出行为，切实增强预算的严肃性、约束力和执行力。加强消费性支出管理，从严控制“三公”支出，切实降低行政运行成本。加强结转结余资金管理，积极统筹盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。二是加快专项支出进度。深入研判重点行业、重大项目、重要领域收支结构性、阶段性变化特点和趋势，提高预算执行分析的准确性和时效性；主动加强与项目主管部门、实施单位的协调配合，建立台账、动
14、态管理，细化专项资金管理方式，加强跟踪问效，督促项目单位履行主体责任，加快专项支出进度。年内有4个月支出进度位列全省前三，获得省财政厅奖励库款额度4亿元、财力补助400万元。三是提高支付管理水平。强化对专项资金安排、下达、拨付、使用等各个环节的管理和监督，建立中省专项支出进度定期通报制度，努力实现均衡支出；以国库集中支付电子化改革试点工作为抓手，进一步简化审批程序，优化支付流程，切实提升资金审核支付效率；科学合理调度资金，加强会计核算和银行账户管理，实现财政财务业务信息化实时监控；撤销财政专户31个，部门单位银行账户519个，切实提高预算执行效率，保障财政资金安全。（六）深化财政改革，激发经济
15、发展活力。按照财政改革发展新要求，全面细化落实各项改革措施。一是扎实推进预算管理制度改革。认真分析市级财政收支形势，对2018年部门预算一般性支出进行整体压减，集中财力解决一批急需解决事项。建立全口径预算编制体系、中期财政规划和跨年度预算平衡机制，积极构建透明的财政预算管理制度。二是深入推进国库集中支付改革。积极争取将市本级纳入全省支付电子化改革试点市县，及时制定出台了庆阳市本级国库集中支付电子化管理改革实施方案等相关管理办法，10家试点改革单位支付业务已正式上线运行，为2018年在全市推开打下良好基础。全面推行授权支付和直接支付，公务卡结算比率进一步提高；加强支付风险动态管控，不断提高预算执
16、行的安全性和实效性。三是深化国资国企改革。按照以管资本为主的改革要求，进一步完善企业法人治理结构，规范企业董事会、监事会运作，扎实开展市直管理企业脱钩改制摸底。四是持续深化政府采购改革。严格执行政府采购法政府采购法实施条例等相关法规政策，加强对代理机构的监督检查，进一步规范政府采购行为，有效提高公共服务产品市场化供给能力。全市政府采购规模达到18.4亿元，节约资金9308万元，节约率5.06%。（七）强化监督问效，切实防范财政风险。以预算编制、预算执行为切入点，强化对财政资金运行的事前、事中和事后监督。充实监督力量，细化监督职能，切实提升财政监督能力。按照权责一致、有效制衡和“分事行权、分岗设权、分级授权”的原则，在“1+7”制度办法的基础上，制定出台了7个内部操作规程，内控机制建设进一步完善。对市
