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1、经典管理资料采购绩效考核手册1：总则 1.1 制定目的:为提高采购人员的士气,提升各项采购绩效,特制定本办法.完整 1.2 适用范围:本公司采购人员之绩效评估依本办法办理. 1.3 权责单位:(1) 总经理室负责本办法制定、修改、废除等起草工作。(2) 总经理负责本办法、修改、废除之核准。2：采购绩效评估办法 2.1 采购绩效评估的目的 本公司制定采购绩效评估的目的，包括以下几项：(1) 确保采购目标达成.(2) 提供改进绩效之依据.(3) 作为个或部门的奖惩参考之一.(4) 作为升迁、培训的参考。(5) 提高采购人员的士气。 2.2 采购绩效评估的指标采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适
2、时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。 2.2.1 时间绩效由以下指标考核时间管理绩效:(1) 停工断料,影响工时.(2) 紧急采购(如空运)的费用差额.2.2.2 品质绩效由以下指标考核品质管理绩效:(1) 进料品质合格率(2) 物料使用的不良率或退货率. 2.2.3 数量绩效由如下指标考核数量管理绩效:(1) 呆料物料金额.(2) 呆料处理损失金额.(3) 库存金额.(4) 库存周转率. 2.2.4 价格绩效由如下指标考核价格管理绩效:(1) 实际价格与标准成本的差额.(2) 实际价格与过去平均价格的差额.(3) 比较使用时之价格和采购时之价格的差额.(4) 将当期采购价
3、格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较. 2.2.5 效率指标其采购绩效评估指标有:(1) 采购金额(2) 采购金额占销售收入的百分比(3) 采购部门的费用(4) 新开发供应商的数量(5) 采购完成率(6) 错误采购次数(7) 订单处理的时间(8) 其它指标2.3 采购绩效评估的方式 本公司采购人员之绩效评估方式,集用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行. 2.3.1 绩效评估说明 (1) 目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%. (2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%. (3) 两次考核的总和即为采购人员之绩效,即: 绩效分数=目标管理考核*70%
4、+工作表现*30%2.3.2 目标管理考核规定(1) 每年分两次,公司制定年度目标与预算.(2) 采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次年度之工作目标.(3) 采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次年度之工作目标.(4) 采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档.(5) 采购部依采购目标管理表,对采购人员进行绩效评估.2.3.3 工作表现考核规定(1) 依公司有关绩效考核之方式进行,参照员工绩效考核管理办法.(2) 工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.2.3.4 绩效评估奖惩规定(1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.(2) 年度考核分数
5、80分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定.(3) 拟晋升职务等级之采购人员,其年度考核份数应高于85分.(4) 年度考核分数低于60分者,应调离采购岗位.(5) 年度考核分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升工作绩效.采购仓库管理1 目的为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司物资管理场所的管理。3 职责与分工主管部门：安环科。负责监督本制度的执行。执行部门：仓管。负责在日常工作中认真执行本制度。4 内容与要求为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工
6、作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材料供应不延误生产进度，并加速资金周转，适应公司发展需要。特制定本管理制度。4.1仓库日常管理4.1.1仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。4.1.2严格按仓管王系统和物资管理规定进行日常操作，仓库仓管员对当日发生的业务及时逐笔录入仓管王系统，做到日清日结，确保仓管王系统中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账并与仓管王系统中的数据进行核
7、对，确保两者的一致性。4.1.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。4.1.4仓管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理 。 4.1.5仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，排列有序，整洁卫生。特殊物资要与一般物资分类存放，确保安全。4.1.6经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。4.1.7先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。4.1.8库
8、存物资系公司财产，不得任意挪用；认真做好各种公用工具的借、收登记工作。4.2入库管理4.2.1新购材料入库，仓管员根据计划单凭供应收料通知单/供应签字的供方送货单、质检检验合格单等，当场查点物资的数量、规格等准确无误后，办理入库手续。如不能确定验收标准的原材料，应及时通知有关部门和公司领导，确定验收标准后，方可办理入库。4.2.2产成品入库，仓管员据质检单确定为检验合格的产品后，指定车间入库人员按相应品名、规格分类堆放，经双方核实数目后办理入库手续、开具产成品入库单。4.2.3成品退货，仓管员凭物流部门签字的退货通知单接货并认真、准确的填写退货单相关栏目；仓管员和物流员双方核对品种、规格、数量
9、正确后共同到财务开据退库单；由仓管员登记相关的帐页及仓管王系统。各种单据的填开必须正确完整，字迹清楚，并有仓管员及经手人签字。 材料接收后，仓管员及时登记相关的帐页并录入仓管王系统。4.3出库管理4.3.1各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员凭车间主任或统计员开具的领料单发放物料，需领导批准的必须有相关领导的签字方可发放。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可领料。4.3.2成品发出，仓管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目；仓管员和采购员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。4.4报表及其他管理4.4.1仓管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，与各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4.4.2必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月20日前送财务部门，并确保其准确无误。4.4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行处理，不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向有关部门汇报。
