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1、 车间HACCP内审检查表1. GMP符合不符合不适用评审记录1.1 是否根据应遵守的法律法规建立了适用于自身实际的文件化的GMP？1.1.1文件化的GMP是否得到批准，并颁布实施？1.1.2制定的方针、目标是否明确并进行贯彻传达？1.2组织机构及相关职责是否明确？1.3人员1.3.1 人员的疾病控制是否符合SSOP的有关要求？1.3.2人员的清洁卫生是否符合SSOP有关要求？1.3.3 人员的培训考核工作是否得到执行？1.5食品生产车间及设施卫生1.5.1车间面积与生产能力是否相适应，设施是否符合要求并有防鼠、防蝇虫设施1.5.2墙壁、地板及天花板设计及材料是否是无毒、易于清洗、维修、防止水
2、滴和其他冷凝物污染产品？1.5.3车间门窗制作材料是否为耐腐蚀、浅色不透水，灌装、包装工序窗户是否有窗台，内窗台斜角是否符合要求？1.5.4是否提供充分照明，设置有防止玻璃破碎的防护设施？光线是否适宜？1.5.5是否提供充分的通风设施，确保不污染产品？1.5.6车间供电、气、水是否与生产能力相适应？1.5.7是否设置有充足的洗手、消毒设施、用品？1.5.8灌装工序入口是否有鞋、靴和车轮消毒池？1.5.9灌装、包装工序更衣室是否与车间相连，卫生间、浴室是否清洁，布局对车间能否造成污染？1.5.10车间内设备、设施和工器具是否为无毒、耐腐蚀，易清洗消毒的材料？1.6生产用原、辅料的卫生控制1.6.
3、1生产用原、辅材料是否设置防护设施防止空气、土壤、水等有害物质的污染？1.6.2生产用原、辅材料均有检验合格证，且进厂经检验合格后方准使用？1.6.3超过保质期的原、辅料未用于食品生产？1.6.4加工水符合国家标准，每年经国家防疫部门进行不少于两次检测？1.7生产加工过程1.7.1生产车间设备是否清洁，灌装、包装工序设备容器等均进行消毒处理？1.7.2班前、后进行卫生清理、检查并作好记录？1.7.3是否原、辅料，半成品、成品存放区生产加工过程均进行处理，确保不被污染？1.7.4对生产过程中产生的不合格品定点存放，设置标识，对容器等进行消毒并对不合格品进行原因分析？1.8食品包装、储存运输1.8
4、.1包装物清洁无毒，包装库房干燥通风，物料分类存放？ 1.8.2运输工具配备有防雨、防尘等设施？1.8.3成品库是否进行定期消毒，有防霉、防鼠虫设施，库内物品与墙壁、地面保持矩离，无相互污染现象，无有碍卫生物品？1.9制定有化学危险品管理规定，各部门使用得到控制，是否与食品及相关方面造成污染？1.10产品卫生控制1.10.1是否有与生产能力相适应的检验机构并具有相应资格？1.10.2是否具备相关检验标准、设施，仪器设备是否进行检定并备有记录？1.10.3涉外检验是否签订合同，其具有资格证明？1.11卫生操作是否符合SSOP的有关要求？2.HACCP前提条件卫生规范操作程序（SSOP）2.1 与
5、食品接触或与食品接触物表面接触的水的安全2.1.1加工用水是否符合生活引用水卫生标准 2.1.2车间生产用水是否进行编号，末梢水余氯不低于0.05PPM 2.1.3生产用水管与污水管不得交叉连接 ,车间生产污水经专用管道排入污水处理站2.1.4车间供水网络图是否完整2.2与食品接触表面的清洁度2.2.1与食品接触表面使用耐腐蚀,不生锈,表面光滑易于清洗不锈钢材料或塑料类无毒材料2.2.2生产现场无木制品或纤维类制品2.2.3设备设施制作精细,易于维护保养2.2.4灌装设备设施进行清洗消毒2.2.5是否对工作服及相关衣装进行控制，并进行记录？2.2.6直接盛放产品的器具在盛放产品前是否进行处理?
6、2.3防止交叉污染2.3.1是否对生产厂区卫生进行控制?2.3.2进厂机动车辆如何控制管理? 2.3.3高清洁区、清洁区和非清洁区是否进行有效隔离？2.3.4是否对厂区路面进行控制？保持平整，无积水 2.3.5厂区卫生是否进行控制？并进行分工管理？2.3.6厂区各区域及车间内部,设立明确标识垃圾桶或垃圾堆放点 2.3.7与生产车间相通排水沟口设置防鼠设施2.3.8员工工作服穿戴不整齐,符合相应卫生要求.2.3.9车间,厂区卫生设专人负责检查,并有相应记录2.4手的清洗消毒2.4.1灌装工序入口处,卫生间内洗手设施是否符合要求,开关种类,开关种类,数量,及当前损坏个数?2.4.2灌装车间入口处是
7、否有手消毒设施,种类,及消毒液浓度是否符合要求2.4.3灌装车间入口处是否有鞋,靴消毒设施2.4.4消毒剂浓度是否按规定监测,？ 2.4.5有无消毒剂配制及浓度等检测记录2.4.6更衣室是否与车间相连接,更衣室卫生状况2.4.7是否有与更衣室相连接的卫生间和淋浴室2.4.8更衣室,卫生间通风是否良好,卫生状况,2.5防止食品被污染物污染2.5.1车间面积与生产能力相适应2.5.2按生产工艺的先后次序和产品特点,不同清洁卫生要求的区域分开设置2.5.3车间排水是否畅通2.5.4车间地面是否符合卫生要求2.5.5车间与外界相连的排水口,通风口,电线电缆孔,人员物料进出口的防鼠,防蝇虫设施是否有效2
8、.5.6车间内墙壁材料是否符合卫生要求,2.5.7灌装车间照明设施装有防暴装置2.5.8产成品库,包装物料库清法,通风,有防鼠,防蝇虫设施,产品物料分区存放,标识明确,2.5.9内包装材料有供方提供的可作为食品级包装物使用证明,使用前是否进行消毒2.6有毒化学物品的标记,储存和使用2.6.1是否对化学危险品制定管理办法，对人员进行培训并设主管部门？2.6.2是否对公司化学危险品的领用进行控制？2.6.3是否对购置化学危险品的供应商进行索要相关证明？2.6.4是否对化学危险品的采购需求工作进行控制？2.6.5是否对化学危险品专库存放，并设专人管理？2.6.6是否对化学危险品的采购、发放作好记录并
9、设专人管理？2.6.7是否规定了对化学危险品的领用程序并对使用部门进行控制管理？2.6.8是否对车间使用的化学危险品进行界定要求、设专人管理并 标识？2.6.9是否对公司所有化学用品进行管理控制，设置标识，安全储存？2.6.10是否有有毒有害化学物品一览表2.7雇员的卫生和健康控制2.7.1 是否有健康检查计划对相关人员实施健康检查2.7.2所用员工上岗前是否进行体检,有无员工健康档案2.7.3对患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离生产岗位并有相关记录2.7.4抽查2名生产人员,问其姓名或工号,部门与健康证和上岗前培训考核记录核对,是否一致2.7.5抽查2名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况
10、2.7.6工作人员是否保持个人清洁,不将与生产无关的物品,饰品带入车间2.7.7现场观察生产人员进入车间更衣,穿戴,洗手,消毒是否符合卫生要求2.7.8有无工作衣帽的清洗,消毒设施,是否正常使用2.7.9有无人员卫生检查记录,填写是否完整,真实.2.8虫害的防治2.8.1是否有防鼠网络图2.8.2查防鼠,防蝇虫检查记录是否真实完整3.HACCP计划3.0.0公司制定的HACCP计划是否经公司是高管理者批准发布？3.0.1公司是否有经公司最高管理者批准任命的HACCP领导小组组长？3.1.0HACCP计划的审批与发布3.1.1HACCP计划的批准发布是否符合要求？3.1.2.1是否对HACCP文
11、件的编写、发放、修订等工作进行规范管理？3.1.2.2是否对公司HACCP计划进行受控和非受控管理？3.1.2.3是否对受控HACCP计划文件的持有者工作变动时进行相应的交接控制？3.1.3HACCP计划的修订与换版3.1.3.1文件的修订工作是否符合规定要求？3.1.3.2文件发放记录是否符合？版本是否有效？3.2食品安全方针、目标3.2.1公司制定的安全方针是否符合？3.2.2公司制定的安全目标是否符合公司实际，有相关的验证记录？3.3引用文件和支持性措施3.3.1公司引用文件是否为有效文件？且有备案文件？3.3.2是否有文件化的GMP和SSOP支持性文件？3.4HACCP管理体系要求3.
12、4.1公司HACCP文件的形成、实施、保持和持续改进是否符合HACCP标准要求？3.4.1.1.1是否有形成文件的公司安全方针并经批准？3.4.1.1.2是否有明确的涉及HACCP的产品与区域范围？3.4.1.2组织3.4.1.2.1A是否有专门机构或指定部门负责制定、验证和组织实施HACCP？3.4.1.2.1B机构成员是否由不同部门、不同职责和不同专业人员组成？是否具有代表性？3.4.1.2.1CHACCP机构及HACCP计划是否得到最高管理层的全力支持？3.4.1.2.1DHACCP机构的职责是否明确？3.4.1.2.2能力、培训和食品安全意识3.4.1.2.2AHACCP机构成员是否经过专门机构的HACCP标准教程的培训，并有相关经验？3.4.1.2.2B从事食品生产与
