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1、第九十五条 工作联系单（函）：1. 一般性工作联系单（函）：经办人员拟文-部门经理（副经理）审核签字-分管领导审核签字-办公室复核后盖业务专用章。2. 重要工作联系单（函）：经办人员起草-部门经理审核-办公室复核-报公司领导审核-工程建设委员会讨论决定-办公室打印（经办人员签字）、盖章、发出。第九十六条 合同（协议）签订：投融资部牵头、项目管理部参与拟订-建管部技术性审查-评审中心资金审查-财务部、投融资部经济性审查-办公室合法合规性审查-公司领导签批。第九十七条 工程进度款支付： 承包方申报-监理单位确认- 现场管理部初审-评审中心复审-建管部经理审批-财务部复核-公司领导审批。附1 三通一
2、平工作流程接受项目管理任务编制三通一平方案现场管理部与供电部门对接施工用电事项与供水部门对接施工用水事项组织施工范围内的场地平整进入施工便道的征地拆迁工作不同意同意报建管部、公司领导审批附2 交桩流程委托测绘院出具控制点数据现场管理、测绘院现场勘察控制点现场管理部、施工单位、监理单位、测绘院实地放线复核控制点施工单位、监理单位进行下一道工序施工单位合格复核控制点测绘院不合格申请控制点公司附3 第一次工地例会流程确定施工、监理单位后并且开工前组织会议现场管理部，投融资部会议记录整理并盖章项目部复查会议记录并盖章投融资部会议记录核对、办理手续、盖章发放项目部备注：第一次工地例会参加单位：监理、设计
3、、施工、建设单位等附4 施工组织设计或方案审批流程编制施工组织设计编制、初审主办：施工单位内容包括：1、工程任务情况、管理组织架构；2、施工总方案、主要施工方法；3、工程施工总进度计划、施工力量、机具及部署；4、施工组织技术措施（质量、安全、文明施工措施）及专项施工方案；5、施工总平面布置图；6总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。7、技术负责人签字并加盖施工单位公章监理公司审核专监、总监签字，监理单位盖章审查施工方案主办：现场管理部审核主办：项目负责人不可行核查执行现场管理人员监督现场监理实施施工单位附5 施工图纸会审工作流程确定施工、监理单位后主持图纸会审主办：现场管理部；协办：评审中心、
4、规划设计部会审记录整理并盖章主办：施工单位复查会审记录并盖章主办：监理单位会审记录答复及修改变更完善主办：设计单位会审记录核对、办理手续、盖章发放主办：现场管理部实施主办：施工单位变更内容报技术经济部复核图纸会审参加单位：建设、监理、设计、施工等附6 材料、设备质量控制流程提供原材料及半成品、构配件样品，设备质量证明书和合格证供应商材料进场检验施工单位、监理单位填写材料、设备报验表施工单位、监理单位根据招标文件和设计要求对入场材料及设备现场取样、核验主办：现场管理部；协助：规划设计部确认接收现场管理部、评审中心材料进入施工现场使用施工单位设备调试、委托检测验收合格、移交、办理保修手续不合格退场
5、不合格施工过程监控、抽查根据招标文件及设计要求对样品进行确认主办：监理单位监理、现场管理部注：1、主要装饰材料、构配件及设备（除大型设备外）在签订采购合同前应由施工单位提交样品和有关厂家的资质证明提交工程现场管理人员，投融资部会同设计单位确认，经公司批准后方可签订合同； 2、主要材料进场时，由施工单位填报材料、设备报验表并附质量证明文件、出厂合格证、检验证书、产品质量认证证书（如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效）； 3、进口设备、材料须提供商检证明和中文的技术说明书；4、采用新材料、设备、制品应有技术鉴定文件，生产厂的产品质量标准、使用说明和工艺要求等。附7 室外排水工程质量控
6、制流程填写施工计划审批表施工单位施工工艺；机械品种数量；各施工材料；半成品报验；施工准备情况审核材料施工计划表监理单位、项目部审查不同意进行排水工程施工程施工单位施工材料报验填写测量、沟槽、干基、安管、接口、顶管、检查井、闭水、回填、报验单施工单位附检测报告及自检记录现场复查、旁站监理单位、现场管理部组织验收监理单位、现场管理部签认质量验收单监理单位、现场管理部排水工程完成返工不合格附8 绿化工程质量控制流程图纸会审设计、监理、施工、现场管理部申报工程施工组织设计（方案）开工报告施工单位审核工程施工组织设计（方案）、开工报告监理单位、现场管理部复查场地清理、回填土及平整场地，填写栽植材料验收记
7、录表施工单位放线、场地平整，填写栽植材料验收记录表施工单位栽植材料进场报验，填写栽植材料验收记录表施工单位竣工初验，施工单位填写园林绿化工程初验表监理、质检单位、现场管理部、设计、施工单位审查施工单位竣工资料监理单位、现场管理部填写园林绿化工程竣工验收表现场管理部、评审中心、规划设计部、设计单位、监理单位、质监站、施工单位问题整改施工单位不合格不合格不合格合格附9 分部、分项、样板工程质量控制流程分部、分项、样板工程施工完成施工单位自检报验单内容：1、质量保证资料齐全2、工程质量证单合格其中基础、主体、样板工程设计单位、技术经济部参加并请质监站参加工程质量报验单施工单位分部、分项、样板工程验收
8、监理单位、现场管理部、规划设计部、评审中心签认工程报验单监理、现场管理部进行下一道工序施工不合格返工整改复检施工、监理附10 单位工程质量控制流程 组织图纸会审和设计交底审批施工组织设计及各种专项施工方案核定施工单位现场组织管理机构、人力资源配置及设备就位情况核验原材料、半成品、构配件、设备质量对影响使用功能和观感的材料进行复查、检验质量预控对隐蔽工程及其他验收工序质量进行监督、检查并签认其过程质量组织相关单位分部、分项工程质量检查与验收监理签认后施工单位方可进行下道工序施工施工单位组织竣工前的自查、自检合格后监理复查合格，提交竣工报告技术经济部、监理、质检站、施工单位参加项目部组织竣工预验返
9、工不合格设计、施工监理、质检站、地勘、施工单位、投融资部、现场管理部、评审中心、规划设计部参加总工同意后现场管理部组织竣工验收报请质量监督站，设计、监理、地勘等单位评定竣工工程质量，提交评估报告总工程师签发验收合格文件竣工移交证书项目组配合物业公司组织保修期的维修管理公司签发保修期终结书合格监理单位人员汇总验收存在问题形成文件下发，单位整改，并报质检部门备案、复查。存在问题严格先做施工样板，组织相关人员审定后执行合格不合格附11 工程质量缺陷处理流程发生质量安全，缺陷事故，按国家相关事故处理流程报告施工单位按相关事故处理流程报告监理单位（规定时间内）报公司领导、有关部门、单位，形成调查小组，汇
10、兑会议纪要业主单位提出处理方案事故调查小组审查确定处理方案事故调查小组实施处理方案施工单位检查方案实施并验收监理单位、调查小组复查附12 施工工序的质量验收流程附13 设计变更流程提出设计变更原因和要求的方案施工单位审查设计变更原因、方案监理单位初步审查设计变更原因、方案现场管理部审核设计变更原因及要求方案建管部审查设计变更可行性规划设计部、评审中心修改设计图（或修改通知）设计单位（合同约定时间）设计变更（修改）审查规划设计部、评审中心核对后转监理下发现场管理部返回审查设计变更可行性设计单位（合同约定时间）附14 合同外签证流程（工期签证流程分开）按变更要求提出工程量、或工期价款增加签证申请施
11、工单位（按合同规定时限内）审查变更工程量价款或工期意见监理单位（按合同规定时限内）核准签证工程变更费用大小、工期长短监理单位（按合同规定时限内）初审变更或工期价款现场管理部审查变更工程量、或工期价款评审中心数额较大时报相关部门现场管理部工程签证审批公司领导签发工程签证单现场管理部不属实不属实要修改知会相关部门返回审定变更工期建管部附15 单位工程进度控制流程注：1、工程进度控制应以基础、结构工程、各专业分部工程的原定计划作为进度目标控制点，由施工单位按要求提交修正进度计划，并说明采取的措施和方法，先由项目组现场管理人员对修正结果进行检查，并由现场管理部组织专门检查小组进行考核。 2、属施工单位
12、责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施和对策，现场管理部应及时与施工单位协商，以保证进度按计划进行，若无明显效果，必要时还应采取合同措施，如建议停止拨款，按合同条款罚款，甚至终止合同等。3、如工期延误属甲方责任或不可预见的原因造成，由施工单位填写延长工期申报表，由监理、现场管理部核实后报送公司领导审批签证，并由考核小组对甲方相应责任人附16 隐蔽工程验收流程签认隐蔽工程验收单签发工程质量/安全整改通知书及时登录台帐并上报项目经理项目经理根据制度检查或抽查，并签署台帐工程部经理根据制度检查或抽查，并签署台帐合格与否检查质量保证资料是否符合要求现场检查施工单位填“工程报验单”报监理公司监理工程师施
13、工单位完成隐蔽工程施工，自检合格 否 是附17 工程竣工初验流程附18 工程项目竣工验收流程附19 竣工资料、图纸交付审查流程附20 工程款支付工作流程提交工程款支付申请施工单位审核完成工程量及价款监理单位审核完成工程量及价款评审中心、各部门审批办理支付手续审批公司领导满足支付条件退回不满足支付条件初审完成工程量及价款现场管理部须要报财政办理报批手续再付款，时间另定不满足支付条件附21 工程结算流程附22 工程保修管理流程附23 合同违约处理流程收集合同违约资料及报告现场管理部提交建管部审查现场管理部现场调研合同违约情况、出具报告建管部上报公司领导审批现场管理部上报投融资部执行投资部提供资料1、 合同2、 违约情况记录，违约处理意见3、 照片、会议纪要等4、处理意见处理意见下发施工单位现场管理部附24 暂时停工审批流程监理递交要求暂停施工联系单监理单位审查暂停施工的原因、严重程度、初步确定是否停工现场管理部上报公司领导现场管理部下发工作联系单同意监理单位暂停工现场管理部监理单位下发暂停工令监理单位不可行备注：如遇特殊、紧急情况，可电话通知公司领导，经同意，可下令立即停工。附25 安全事故处理流程发生安全事故施工单位按相关事故处理流程报告监理单位协助有关单位进行现场察看，形成调查小组
