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1、VDA6 3 2016过程审核内审员培训 1 前言 由于对产品的要求越来越高 一方面对过程提出了稳定性方面的要求 另一方面也要求在整个生产和供应链中进一步提高过程的可靠性 从产品设计到投产 时间周期变的越来越短 从而要求企业在工作的过程中进一步提高相互协调和同步的能力 这样一来 也就对组织 过程以及员工相应提出了更高的要求 为此 必须对企业的过程开展连续的监控以及改进 这样一来 一方面可以保证过程的可靠性 另一方面 一旦出现偏差 也就能够借助合适的反馈反应机制 投产整改措施 一 概述 2 体系审核 过程审核及产品审核之间的关系 体系 过程审核及产品审核是三种审核方式 这些分别独立的审核方式在一
2、定程度上存在共性 一 概述 3 过程审核的应用范围 过程审核是指对所规定产品的开发和实现过程及其有效性进行公正分析与评价的一种方法 在整个产品生命周期中 过程审核既可以应用于内部 也可以应用于外部 提问表的结构编排 确保了其不仅适用于大型的集团企业 同样也适用于中小型企业 P1 潜力分析 新增内容 P2 项目管理 新增内容 P3 产品和过程开发的策划P4 产品和过程开发的实现P5 供方管理P6 过程分析 生产P7 客户支关怀 客户满意 服务 一 概述 4 审核员要求 4 1审核人员的职业经验 过程经验 至少3年工业领域 供应链审核应为5年 的工作经验 尤其是在汽车制造业领域的生产型企业 其中至
3、少有1年 供应链审核应为2年 参与质量管理和 或过程管理方面工作的经验 另外 审核人员必须至少 有时是在专家如过程技术人员 工艺专家的支持下 进行过三次典型过程的过程审核 不仅要掌握质量管理方面的基础知识 熟悉现行的标准以及规范 同时还要了解具体的产品 过程 提交曾顺利通过VDA6 3培训的相关证明 一 概述 4 审核员要求 4 2审核员职责按照审核计划实施过程审核 与被审核组织 职能协商 确定要审核的过程 接口等 准备审核 研究资料 制订审核提问表 邀请专家参加或利用专业决窍等 实施审核 评分定级 末次会议和撰写报告 要求采取纠正措施 验证纠正措施的有效性 保密义务 一 概述 1 过程方法
4、审核总是按相同的系统方法进行 准备 实施 报告和总结 纠正措施 跟踪 有效性验证 二 审核流程 1 1识别过程潜在风险 乌龟图 CompanyLogo 二 审核流程 2 审核方案 二 审核流程 2 审核方案 二 审核流程 2 审核方案 二 审核流程 3 审核委托 二 审核流程 3 审核委托 二 审核流程 3 审核委托 描述 在编制审核委托方面 审核人员必须了解具体的发起方 审核的发起方可以包括 二 审核流程 3 审核委托 二 审核流程 4 审核准备工作 二 审核流程 4 审核准备工作 二 审核流程 4 审核准备工作 二 审核流程 4 审核准备工作 二 审核流程 4 审核准备工作 二 审核流程
5、4 审核准备工作 二 审核流程 4 审核准备工作 过程链示意图在审核前 尤其是在外部审核前 应确保审核人员在审核过程中能够对所有相关的信息进行访问 如果有其他人员要参与审核 则应进行协商沟通 限制条件应事先说明 二 审核流程 4 审核准备工作 二 审核流程 4 审核准备工作 二 审核流程 5 审核的落实 二 审核流程 5 审核的落实 二 审核流程 5 审核的落实 二 审核流程 5 审核的落实 二 审核流程 5 审核的落实 二 审核流程 5 审核的落实 二 审核流程 5 审核的落实 二 审核流程 5 审核的落实 二 审核流程 6 评价 二 审核流程 6 评价 二 审核流程 6 评价 二 审核流程
6、 6 评价 二 审核流程 6 评价 二 审核流程 7 结果展示 二 审核流程 7 结果展示 二 审核流程 7 结果展示 二 审核流程 7 结果展示 二 审核流程 7 结果展示 二 审核流程 7 结果展示 二 审核流程 7 结果展示 二 审核流程 8 后续工作及完成 二 审核流程 8 后续工作及完成 二 审核流程 8 后续工作及完成 二 审核流程 8 后续工作及完成 二 审核流程 8 后续工作及完成 二 审核流程 8 后续工作及完成 二 审核流程 1 对各单独问题的评价 针对每个问题 应根据相关的要求以及存在的风险一贯的落实情况 开展具体的评价 每个问题的评价得分可以分别是0分 4分 6分 8分
7、或者10分 在这里 验证要求的落实情况将被作为打分的评判依据 所谓 基本上 指的是所有相关的要求在超过大约四分之三的实际应用情况中都被证明得到了有效的落实 并且不存在任何特定的风险 三 审核评价 如果有任何问题没有被评价 则必须对不评价的理由进行说明 对于每一个被评价的过程要素 必须有至少三分之二的问题得到评价 为了确保评价结果可比性 应对问卷目录中的所有问题进行评价 对于在过去的审核中已经反复出现过的不符合项 可以在打分时对具体的问题进行降级 涉及特殊产品和过程风险的问题 问题 在过程要素中 应将涉及特殊产品和过程风险的问题标记为星号问题 问题 对于此类问题 一旦出现不符合项 则应将其评定为
8、非常严重的不符合项 因为在这里 存在过程不可靠或者产品可能发生失效的风险 某个具体的过程要素的落实程度EE的计算方法如下 三 审核评价 2 对生产过程子要素的评价 审核人员将根据如下的一些子要素 对过程要素P6 过程分析 生产 开展分析和评价 EU1过程输入EU2工作内容 过程流程EU3人力资源EU4物质资源EU5效率EU6过程成果 输出EU7运输 零部件处置 没有单独的问题 而是来自在对EU1 EU6进行审核时所发现的问题 作为对过程分析的补充 还应对过程的一般前提条件开展评价 而如果这些一般前提条件不具备的话 那么 相关过程的功能以及效率也就无从谈起 三 审核评价 3 总体评价 三 审核评
9、价 总体落实程度 三 审核评价 降级规则应应用以下的分级规则 并且在审核报告中加以记录 在落实程度EG 90 的情况下 仍然将级别从A降至B的理由 P2 P7中至少有一个过程要素或者过程步骤E1 En被评价为落实程度 80 P6的子要素 例如过程输入 工作内容 过程支持 物质资源 效率 过程成果 零部件搬运的落实程度被评价为 80 至少有一个星号问题的评分为4分 过程审核中至少有一个问题的评分为0分 三 审核评价 在落实程度EG 80 的情况下 仍然将级别评定为C的理由 P2 P7中至少有一个过程要素或者过程步骤E1 En被评价为落实程度 70 至少有一个星号问题的评分为0分 三 审核评价 4
10、 对产品组及过程步骤的评价 必要时 可以将对质量能力的总体评价划分为产品组和过程步骤 这种方法主要用于整车制造商对其供应商的质量能力进行评级 为此 供应商将会获得基于产品组的有条件的交货许可 而具体涉及的产品组则将通过一道或者多到必须的过程步骤加以定义 三 审核评价 在评价表中 应将相应的过程步骤与待评价的产品组进行关联 而过程分析 生产环节产品组的落实程度EPG 过程要素P6 则是在被评价过程步骤 E1 EN 的落实程度的基础上 计算数学平均数得出的 针对量产过程各产品组的总体落实程度EPN而言 它的计算方法是对落实程度ELM EPG EK 过程要素P5 P6 P7 取数学平均数 三 审核评
11、价 1 项目管理 P2 四 问卷 1 项目管理 P2 1 项目管理 P2 1 项目管理 P2 1 项目管理 P2 1 项目管理 P2 1 项目管理 P2 2 产品和过程开发的策划 P3 2 产品和过程开发的策划 P3 2 产品和过程开发的策划 P3 2 产品和过程开发的策划 P3 2 产品和过程开发的策划 P3 3 产品和过程开发的实现 P4 3 产品和过程开发的实现 P4 3 产品和过程开发的实现 P4 3 产品和过程开发的实现 P4 3 产品和过程开发的实现 P4 3 产品和过程开发的实现 P4 2 产品和过程开发的策划 P3 3 产品和过程开发的实现 P4 4 供方管理 P5 4 供方管
12、理 P5 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 5 批量生产 P6 6客户关怀 客户满意 服务 P7 6客户关怀 客户满意 服务 P7 6客户关怀 客户满意 服务 P7 6客户关怀 客户满意 服务 P7 6客户关怀 客户满意 服务 P7 问题与答疑 Q A 知识回顾KnowledgeReview
