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1、内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门生产部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11. 请出示本部门受控文件清单，收文登记，索查23份受控文件。2、请出示本部门的记录清单3、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？4、本公司的质量目标是什么？5、公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是否形成了文件？6、本部门的质量职责是什么？a)按照公司生产计划合理安排生产，确保生产安全及生产任务的完成；b)负责合理计划生产所需设备及人力资源；c)负责制定、优化生
2、产流程及相关制度；d)负责生产过程中特殊过程的验证和生产过程的控制管理；e)负责基础设施和工作环境的控制管理；f)负责公司生产安全制度的制定及实施、检查，确保安全生产。第_2_页 共_3_页标准要求检查内容和方法客观记录GB/T1900标准6.36.36.47.17.5.17.4.1 7.4.27.5.2 7.5.37、本部门是否对特殊过程操作人员进行了培训？请出示有关证据8、产品实现需要哪些基础设施？如何实施控制？9、请出示设备设施台帐，设备检修记录。10、是否制定了安全管理制度？现场生产环境、生产安全、消防器材能否达到要求11、如何确保产品实现过程处于受控状态？ 12、是否对供方进行评价，
3、有合格供方名录？请出示有关证据。13、是否编制采购计划及对产品进行验证？请出示有关证据。14、是否编制了生产计划？抽查各车间生产操作记录23份，查其符合性、规范性15、公司有哪些特殊过程，如何实施控制？否。没有进行上岗培训。没有实施控制。出示的设备台帐没有天车，不完整。没有设备检修保养计划和记录。已出示安全管理制度。现场生产环境卫生，有消防设施。有整车试车检查记录。装配工艺卡正在制作中。出示的装配记录不完整，缺少工作内容的具体要求，和工作内容检查标准。没有装配作业指导书。已出示生产计划。无计划完成情况考核制度。生产中的特殊过程为焊接作业。没有过程参数控制和记录。第_3_页 共_3_页标准要求检
4、查内容和方法客观记录B/T19001标准7.5.57.5.47.5.58.5.116、标识的方法有哪些？车间现场查看标识控制管理状况，产品防护情况17、请出示售后服务任务单进行安装调试的相关记录。18、对产品的防护是如何规定的？19、生产部采取了哪些纠正预防措施改进工作？在各部件上打钢号进行标示，并记录在装配记录上。国内产品采用篷布包装，出口整机采用集装箱包装，部件采用木箱包装。外购件不破坏原有防护包装。装配过程中发现问题，及时解决。内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 2 页受审核部门 市场部审核日期审 核 员审核组长 陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准
5、4.2.34.2.45.25.35.4.15.4.11.请出示销售公司受控文件清单，收文登记，索查23份受控文件。2请出示本部门的记录清单3.如何了解顾客需求？通过哪些途径、方式确定和满足顾客要求？4公司的质量方针是什么？其内涵是什么？5.本公司的质量目标是什么？6.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是否形成了文件？ 第_2_页 共_2_页标准要求检查内容和方法客观记录GB/T1900标准5.5.17.27.5.48.2.18.48.5.17. 本部门的质量职责是什么？8.索查合同评审、投标文件评审的有关记录，查其有效性 9与顾客建立了哪些联系？联络勾通方式和渠道？是否
6、建立了重要客户档案及顾客来电、来函、来访相关记录？10.本公司有哪些顾客财产？对顾客财产是如何控制管理的？.11.是否编制了售后服务规定，对顾客投诉是如何处理的？12. 是否进行了顾客满意度调查？收集和分析了哪些顾客信息和数据？是否依此提出了持续改进需求？查相关证据。内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门人事部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.31.本公司确定的质量管理体系，所需的过程包括了哪些？ 2、本公司体系文件包括了哪些内容？3、公司的质量手册由谁批准发布？公
7、司的质量管理体系何时开始运行的？质量手册包含了哪些内容？4、请出示公司和本部门受控文件清单、外来文件清单，发文登记，索查23份受控文件及外来文件5、请出示公司和本部门的记录清单6、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？质量管理体系中的主要过程包括：管理职责、资源提供、产品实现和与测量有关的过程。a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)标准要求的程序和为保证运行控制的要求而编制的16个程序文件和所要求记录；d)组织确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。质量手册没有批准。公司的质量体系于2009年8月25日开始运行。质量手册包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合
8、理性；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序；c)质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用的表述。已出示。已出示记录。缺少A/0版质量手册回收记录。公司的质量方针是：科技创造未来，品质决定品牌；顾客满意，是我们永恒的追求。第_2_页共_3_页标准要求检查内容和方法客观记录GB/T1900标准5.4.15.4.15.5.15.6 5.66.2.27、.本公司的质量目标是什么？8、.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是否形成了文件？9、.本部门的质量职责是什么？10.管评的目的是什么？有无年度管理评审计划？11.索查管理评审资料12.请出示年度培训计划及培训记录，对培训是
9、否进行了有效性评估，查其有效性。产品一次检验合格率95%，顾客满意率90%。已出示质量目标分解文件。a)负责公司质量管理体系运行工作；b)组织制定人力资源部基本工作流程和制度；c)组织制定公司人力资源计划，指导、检查人才招聘工作；d)指导设计和实施员工战略培训计划；e)设计、完善公司岗位绩效管理；f)设计、完善公司薪酬体系；g)检查、制定员工法定基本福利待遇。目的：按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。年度管理评审计划在制定中。没有。已出示年度培训计划，没有审核和批准。培训没有培训记录，没
10、有有效性评估。第_3_页共_3_页标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准6.2.26.2.28.2.28.2.28.2.38.48.5.113是否建立了员工培训考核档案？查23份档案14查特殊工种培训有关培训记录及管理台帐15.内审的目的是什么？是否编制了年度内审计划，进行了内审？16.索查内审有关资料17对QMS的哪些过程进行了监视和测量，查相关证据18.进行了哪些数据分析，寻求了哪些改进的机会？19.收集了哪些质量管理的信息、意见，作了哪些分析和改进？已建立档案。出示特殊岗位人员管理台账。持证上岗没有培训记录。内审的目的：验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、
11、实施和改进。已编制年度内审计划，正在内审。正在编制。已出示各部门QMS使用情况统计表。没有数据分析和改进。没有收集、分析和改进。内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门技术质量部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11.请出示公司和本部门受控文件清单、外来文件清单，发文登记，索查23份受控文件及外来文件2请出示公司和本部门的记录清单3公司的质量方针是什么？其内涵是什么？4.本公司的质量目标是什么？5.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是否形成了文件？6.本部门的质量职责是什么？第_2_页 共_3页标准要求检查内容和方法客观记录GB/T1900标准4.14.2.14.2.27.17.17本公司确定的质量管理体系，所需的过程包括了哪些？ 8、本公司体系文件包括了哪些内容？9、公司的质量手册由谁批准发布？公司的质量管理体系何时开始运行的？质
