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1、 内调煤流程及秩序管理制度汇编目 录第一部分 组织领导及管理制度一、内调煤流程及秩序管理组织机构二、内调车辆管理权责划分三、内调车辆档案管理制度四、内调车辆自重核定工作制度五、内调车辆防范检查制度六、内调车辆派遣工作制度七、内调煤票据台帐管理制度八、内调车辆及驾驶员监督管理制度九、涉煤关键岗位人员管理制度十、内调煤流程及秩序督查制度第二部分 调运流程工作制度一、工区驻矿协调工作制度二、内调煤计量监磅工作制度三、内调车辆出入场查验工作制度四、内调车辆重车过衡工作制度五、快速取样测灰工作制度六、煤样异常观察登记制度七、塑封检查、开启工作制度八、煤炭卸车验收工作制度九、煤质化验监测工作制度十、内调车
2、辆清底工作制度十一、内调车辆空车回皮过磅工作制度十二、煤质灰分对比工作制度十三、内调监控、查询管理工作制度第三部分 异常处置、调查一、内调异常情况处置工作制度二、内调煤违规违纪调查制度三、重大涉煤案件应急处置程序四、异常煤样采制化验工作制度五、涉煤违法违纪信息收集处置制度第四部分 处罚一、内部处罚赔偿制度二、责令辞退司机制度三、停运封户制度四、内调煤综治责任追究处罚制度 第五部分 奖励制度一、打击盗煤违法犯罪奖励制度第六部分 各类台帐表格、通知书表样1、车辆超载卸车登记台帐2、 门卫车辆检查台帐3、门卫车辆入场登记台帐4、汾河运销公司计量台帐5、 磅房销售票回收登记台帐6、煤形异常观察登记台帐
3、7、快灰自动采样测灰登记台帐8、快灰报表采样记录核对台帐9、快灰化验灰分对比台帐10、煤样登记台帐11、化验室异常煤样采制化验登记台帐12、 煤场塑封检查、开启登记台帐13、煤场卸车验收登记台帐14、运销公司内调煤对票台帐15、内调煤异常情况汇报登记16、内调车辆自重核定现场检查登记台帐17、车辆自重核定情况记录台帐18、内调车辆自重复查登记台帐19、票据塑封督查核对登记台帐20、涉煤关键岗位人员日常工作督查台帐21、车辆治安防范专项检查记录22、内调煤督查小分队活动记录23、违法违纪车辆停运封户通知书24、违法违纪车辆启运解封通知书第一部分 组织领导及管理制度一、内调煤流程及秩序管理组织机构
4、为加强和规范内调煤流程及秩序管理，进一步明确和落实各项管理责任，使内调煤流程及秩序管理更加制度化、规范化、标准化，为内调煤流程及秩序管理提供组织保证，经公司研究决定，成立内调煤流程及秩序管理组织机构。一、内调煤流程及秩序管理领导组组 长：经 理 书 记副组长：生产分管副经理 经营分管副经理成 员：陶力中 成建平 郭小洪 丁永生 谢瑞 王刚二、领导组下设“一办，六组，一队”1、内调煤流程及秩序管理办公室（办公室设在调度室）。主 任：生产分管副经理副主任：调度主任成 员：成建平 郭小洪 谢瑞 丁永生 郭高峰 王刚2、调运秩序管理工作组组 长：杨保国副组长：陶力中成 员：成建平 郭小洪 谢瑞 郭高峰
5、 王刚 3、自重、计量、煤质管理工作组主 任：杨保国副主任：成建平成 员： 丁永生 牛斌成 自重数据管理员 4、网络监控、查询管理工作组组 长：王笃成副组长：郭小洪成 员：成建平 谢瑞 丁永生 牛斌成 5、治安管理管理工作组组 长：王笃成副组长：高增会成 员：郭小洪 谢 瑞 郭高峰 郭路波 丁志刚 6、内调煤流程督查小分队队 长：杨保国副队长：陶力中 郭小洪成 员：成建平 谢瑞 郭高峰 丁永生三、工作职责1、领导组工作职责内调煤流程及秩序管理领导组是公司内调煤流程及秩序管理的最高管理机构，全面组织、领导、协调调运流程、秩序管理工作，对领导组下设的“一办，五组，一队”的工作进行协调、督导，分析、
6、研究、决策重大制度、措施等其它工作事项，为各项工作的开展提供强有力的组织和物质保障。2、办公室工作职责在领导组的领导下，具体承办内调煤流程及秩序管理的日常事务，组织、协调各工作组（队）开展工作，对各组（队）工作进行检查、督导；及时分析、研究内调煤流程及秩序存在的问题，组织相关人员召开工作会议，研究、制定工作措施、制度，安排部署阶段性工作。3、调运秩序管理工作组工作职责在领导组的领导下，对调运、流程、秩序进行管理。按月度生产计划、任务、科学合理安排调运。负责与煤炭调出方协调解决有关涉及调运、煤质问题，对各调运流程环节岗位工作情况进行检查指导，安排、协调各单位（部门）对各类异常情况进行调查、核实。
7、配合其它工作组的工作。4、自重、计量、煤质票据管理工作组的工作职责在领导组的领导下，全面负责承办车辆自重核定、内调计量、煤质化验、票据管理核对工作；保证电脑自重数据程序安全、计量器具精确完好、故障排除及时，采制、化验规范；负责票据保管、回收核对；配合其它各组开展工作。5、网络监控、查询管理工作组工作职责在领导组的领导下，全面负责网络监控、查询系统安全管理和对各流程环节的网络实时监控，对监控录像的回放进行核查、抽查，对称重数据进行查询核对；负责各类网络监控、查询设施的隐患排查、整改，及时排除各类隐患、故障；配合其它各组开展工作。6、治安管理工作组工作职责在领导组的领导下，全面负责内调煤流程的治安
8、管理工作，按照要求对内调车辆的“恶意留煤装置”、违规改造情况进行抽查和定期检查；负责调运路途及各流程环节的治安巡查，对各类异常情况进行调查核实；对违法违纪车辆执行停车封户，对各类案件、违纪、违规行为按照权限和有关制度进行处罚，综治责任追究；检查、督导、考核各流程单位治安责任落实情况；配合其它工作组开展工作。7、内调煤流程督查小分队工作职责在领导组和办公室的领导下，开展内调煤流程督查工作，负责调运路途车辆和各流程环节存在的治安隐患问题，司机和岗位人员遵纪守法、规范达标情况进行督查；按照“谁检查，谁负责”的原则，对查出的问题实行“三定”跟踪整改；向相关工作组通报督查情况，下达处罚或整改建议；昼夜不
9、定时上路和到煤场检查，每周不少于两次，参加人员不少于四人，积极配合其它各组开展工作。二、内调车辆管理权责划分根据有关文件和协议规定，结合内调煤管理实际需要，特对于锦城车队，对内调煤运输服务质量做进一步明确。1、作为车辆管理单位，内调煤承运单位，负有以下权责：（1）对车辆的证照手续，消防、安全设施，标识牌等实行统一管理。（2）负责车辆费用结算，司机录用和教育培训，内部上岗证办理、收回，车辆调运的安全督查等日常性管理工作。（3）对车主、司机进行教育、培训管理工作，教育车主、司机守法经营，遵守公司各项规章制度。（4）配合公司依照规定对违法违纪的车主、司机、车辆进行打击处罚；违规处罚，司机辞退，责任追
10、究，停车封户等打击处罚工作。（5）按照规定，承担合同约定的处罚赔偿，安全事故责任。（6）车队管理人员协助公司维持车辆内调煤运输秩序，及时协调处置内调煤过程中出现的堵路、压磅、挡车等干扰或其它影响内调正常进行的事件。2、晋北能化运销分公司作为调煤运输业务的责任主管部门和托运单位，负有以下权责：（1）对运煤车辆的拉运任务和拉运路线进行统一安排、调度指挥。（2）按照公司制定的各项调运规章制度和进出厂标准，对车辆的拉运流程进行全面监督检查。（3）依法对车辆调运过程中的违法犯罪行为进行查处打击；对违规违纪行为进行处罚；对责任人或车主实行综治责任追究处罚。（4）按照内调煤炭运输合同的约定向锦城车队提出违约
11、处罚和损失索赔。在事实清楚的情况下，可以单方扣除客户账面相应数额的抵押金。（5）对有严重违规违纪或违法犯罪行为的车辆，有权对其进行停车封户、取消拉运资格，拒绝其车辆参与内调煤运输，要求锦城车队与其解除车辆运营合同。三、内调车辆档案管理制度一、内调车辆基础档案管理责任内调车辆基础档案管理的责任单位为运销科和保卫科。运销科主要负责所有车辆、车主、司机的基本资料、手续等基本档案的完善和管理。保卫部门主要负责车辆、车主、司机的治安监管档案的完善和管理。二、汽运工区内调车辆档案完善标准1、车辆基本档案：要求一车一档，分别建立保存，单车档案基本内容及目录（档案装订顺序）如下：（1）车辆基本情况登记表。登记
12、项目包括：车型，车号，内部编号，所属单位，车架号，发动机号，车身颜色，出厂自重（质量），出厂日期，核定载重，购车价格，购车发票编号，营运证编号，购车时间，新增或初次运营时间，更新时间，重要事项记录，备注；（5）车主基本情况登记表。登记项目包括：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、身份证编号、籍贯、现家庭住址、照片（二寸免冠彩照）、联系方式、车辆经营时间、车辆经营方式（是否与他人合伙），合伙人基本情况（项目与车主基本情况相同）、重要事项记录，备注；（6）司机基本情况登记表（每名司机一份）。登记项目：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、身份证编号、籍贯、现家庭住址、照片（二寸免冠彩照）、联系方
13、式、驾驶证编号、营运资格证编号、所驾车号、违法违纪记录，备注；（7）车辆合法手续证件复印件。手续项目：车辆购车发票；车辆登记证；行车证；运管证；（8）车主、司机身份证复印件（加盖存档专用章，二代身份证正反都复印，无身份证需复印户口本）（9）司机证件复印件：包括驾驶证和资格证；（14）内调违规违纪、违法犯罪情况记录表；（15）其他需要入档的项目。2、自重管理档案：自重核定记录台帐；自重核定申请书；自重核定审批单；自重核定过磅票据，（现存审批单由运销科管理存档）；各类自重管理制度、通知。3、违法违纪档案：违法违纪车辆登记台帐（要求有车号、违法违纪司机、处罚情况、案情简要等项目）；各类处罚通知书。4
14、、车辆更新，改造管理档案。存档项目：更新车辆登记表；车辆改造（改装）登记表。6、日常管理档案。项目：车辆、车主、司机、基本情况登记册（项目：车号、内部编号、车型、车主姓名及联系电话、司机姓名及联系电话）；司机上岗证登记台帐（项目：姓名、所驾车号、上岗证编号）；司机“三证”（驾驶证、运输资格证、上岗证）登记表等。7、电子微机管理档案。项目包括：车辆基本情况登记表；车主基本情况登记表；司机基本情况登记表；车辆、车主、司机基本情况一览表；上岗证登记表，车辆、车主、司机电子版照片；司机“三证”汇总表（即身份证、驾驶证、资格证）。要求做到能随时查询打印。8、制度管理档案。内调流程秩序管理监督的制度汇编；
15、上级公司、部门、本公司有关内调车辆管理的文件规定及制度。三、保卫科车辆管理档案完善标准1、责任书、保证书档案。项目有：公司与锦城车队签订的内调车辆治安管理责任书；车主、司机向保卫部门签订的遵纪守法责任书，装订保存。2、车辆、车主、司机基本情况档案。车辆、车主、司机基本情况及联系方式登记册，要求与锦城车队经常联系沟通，及时更新修改、添加。3、治安管理档案。违法违纪处罚、追究登记册（要求注明被处司机姓名、年龄、车辆编号、处罚时间、处罚追究情况、案情简要、等项目）4、制度管理档案。上级公安、保卫机关有关内调煤管理的文件、制度、纪要、资料；本公司有关内调煤流程及秩序管理的文件、制度、资料以及纪要。5、
16、微机管理档案。车辆、车主、司机电子版照片；车辆、车主、司机基本情况电子版表格；车辆、车主、司机基本情况及联系方式一览表。要求及时更新修改，查询方便，随时能够打印。6、自重核定管理档案。车辆自重回皮记录台帐、过磅单。7、车辆检查档案。车辆治安防范检查和日常抽查台帐。8、案件资料档案。各类案件调查记录，证言证明、资料。四、档案管理规定运销科、保卫科内调车辆管理档案应设专人专柜管理；按照有关档案管理的规定，建立健全档案管理、保存、入档、查阅、调取等工作制度；各类档案记录，保存资料更新后，特别是车辆、车主、司机更换后，各类原始记录不得销毁；非因工作需要和批准，严禁外单位或个人对档案、资料进行查阅、复印、摘录、拍照、调取；任何情况下，不得外借档案；各类档案
