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内审不合格报告单编 号:WR 01-011 表 号:受审核部门部门负责人审核组长审核日期不 合 格 内 容制度名称不合格类型建议纠正措施纠正完成时限不合格类型选择: A. 体系性 B. 实施性 C. 效果性 D.不可预见因素影响纠正验证过程记录:审核员: 日期:纠正验证结论:审核组长: 日期:
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