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1、质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司采购控制程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-12V2.1李春华施琛晖邓泽林 否1目的对采购活动进行控制，以确保采购产品符合确定的质量要求。对供方进行选择和评价，以确保供方具有满足要求的能力和产品。2适用范围适用于本公司有关的产品与服务的采购。3职责和权限 3.1工程服务部、产品研发部等相关部门负责产品的申购。3.2质量管理部、工程服务部（产品研发部）、商务部、法律顾问、财务部参与采购合同的评审。3.3商务部负责供方的选择评价，维护合格供应商名单，负责产品的采购实施；3.4商务部负责仓库的管理以及采购合同的归档管理。4作业程序
2、4.1供应商的选择在采购与供应关系发生前，由商务人员对采用样品检验、报价、质量审核等方式对供方的质量保证能力进行调研，并组织相关人员进行评估，确信其具有能够满足我方采购产品要求的能力并经部门经理审批后，列入合格供应商名单中，及时发布给相关人员。公司根据合格供应商控制程序评估和选择合格的供应商并建立合格供应商名单，将这些供应商列入记录。采购时应首先从合格供应商名单中选择供应商，如供应商不在合格供应商名单中，应按照合格供应商控制程序重新评估。4.2采购控制4.2.1工程服务部、产品研发部等相关部门根据销售合同执行对产品以采购申请单的形式提出采购申请；部门经理审批后，由商务部进行审核，并由主管副总经
3、理审批，然后交由商务部进行询价和采购。4.2.2与供应商的采购信息交流，由各责任部门负责，并将其及时传递。 4.2.3采购订单和采购合同中的内容应包括采购对象的名称、规格、数量、交货期、技术规范或其它质量要求，以保证所采购物品满足实际需要。4.2.4采购合同应该进行合同评审，合同由工程服务部（产品研发部）、质量管理部、商务部、法律顾问、财务部共同评审，合同评审表见附件。4.2.5合同评审通过后，由商务人员负责进行采购合同签订，采购合同签订之后至货物到货期间，商务人员需定期通知主管销售货物的运输到货情况。4.2.6采购人员根据采购记录对供应商来料状况进行跟踪。4.3采购产品的验证4.3.1采购产
4、品到货后，由商务部通知该项目负责人安排进行到货检验，由该项目组填写到货检验报告检验合格后方可办理入库手续。4.3.2当采购物料发生不合格时，由该项目组将不合格情况反馈到商务部，商务部通知供应商退换货。5相关文件序 号名 称编 号1合格供应商控制程序WAYOUT-QP-136相关记录序 号名 称模 板 编 号1合格供应商名单WAYOUT-QF-512采购合同评审表WAYOUT-QF-543采购申请单WAYOUT-QF-554到货检验报告WAYOUT-QF-56 7说明 由于公司集成项目之间的差异，为便于工程项目管理。每个项目组可以制定本项目的到货检验报告。内容可以参考上面的模板。格式不做限制。 8附件：8.1流程图 商务部采购流程有异议部门经理审批采购申请单返回修改通过有异议商务部核准通过有异议主管副总经理审批通过商务部询价供应商确定各部门合同评审有异议签定合同通过到货验收申请付款不合格退货不合格退货（商务部）财务付款副总经理审批重新发货合格入库合格合格入库单及发票报帐WAYOUT- QP-12 V2.1- 5 -
