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1、内审检查表NO:受审部门：服务部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论4.2.3文件控制1. 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。2. 随机抽取35份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。3. 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。4. 查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？5. 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6. 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7. 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。4.2.4记录控制1. 查记录清单，对应控制的记录是否明确。2. 记录的保管期限是
2、否明确规定。3. 记录的卷面是否清晰（抽查25份记录），记录是否编号？4. 记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5. 过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？5.4.1质量目标1. 本部门的质量目标及实现情况。5.5.1职责和权限1. 本部门的职责和权限。2. 部门内的分工是否明确规定5.5.3内部沟通1. 本部门内部沟通的方式及活动有哪些？2. 是否建立了部门例会制度，是否例会记录？内审检查表NO:受审部门：服务部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论6.4工作环境1. 查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。6.2人力资源1. 问你部门的服务活动有
3、那些。2. 查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等等。3. 查产品宣传资料。4. 查顾客档案。5. 查服务资料。8.5.2纠正措施1. 提供纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。2. 纠正措施的实施效果是否验证？3. 该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。8.4数据分析1. 本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。2. 是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？8.5.2纠正措施4. 提供纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。5. 纠正措施的实施效果是否验证？6. 该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。8.5.3预防措施1. 应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。2. 预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。3. 预防措施的实施效果是否验证。
