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1、 精品资料网（http:/） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座第一章 职位说明书第一节 组织机构采购部经理原料保管员辅料保管员包装物保管员材料保管员司机辅料采购员统计员装卸工低值易耗品采购员第二节 岗位职责职位名称：采购部经理直接隶属：分公司总经理直接下属：采购部统计、保管员、采购员、司机、装卸工协调部门：集团综合计划部、分公司生产部、财务部、储运部、品控部岗位描述：在分公司总经理直接领导下，负责协调、组织、安排公司各部门所需各类物资的采购、保管及调拨工作，按照公司要求物资限量库存，宏观调控各物资储备量， 物资采购达到优质低价，监督仓储物资的保值安全工作。岗位职责：1、负责组织、安排
2、公司所需各类物资的采购、仓储及调拨工作。 2、负责对分公司采购部所辖范围内大宗物资采购合同的签订及付款把关、申办工作。 3、保证及时了解市场行情，加强价格管理，降低成本，优质采购。4、监督检查各保管员物资标识（分类卡）符合要求，帐目清晰准确。5、监督检查各仓库物资存储条件、形式，确保存储物资资产保值。6、完成综合计划部下达的采购任务。 7、供应商各种物资标准、资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）的索要，按公司规定及时提供相关部门使用。8、监控保管员库温记录，与供冷单位保持业务联系，保证原料肉库温符合工艺要求。9、对仓库物资的防火、防盗安全负责。10、对库存
3、物资的合理储备，保证生产的原辅料供应负责。第三节 主要权利一、组织管理1、有分公司重大决策参与权。2、分公司专项会议的组织权。3、所辖工作的指挥权。二、人事劳资1、有对下属的任免建议权。2、有对下属的晋升有建议权。 3、有对下属100元以内的奖罚权。4、有对下属的转正建议权。5、本部门编制内的人员招聘权。6、本部门编制外的人员招聘建议权。7、有对下属的辞退建议权。8、有对下属本部门内的工作调动权。9、有对下属3天以内的事假审批权。三、资金使用1、有按程序工作范围内标的1万元合同的签订权、合同签订审批权。2、1万元一次性资金支付（应付款项）权。3、有对下属1000元以内的差旅费借款审批权。4、有
4、3000元以内的采购员采购专款借款审批权。四、物资领用1、有50元以内（原辅料3000元以内）的物资采购审批权。2、有200元以内（原辅料3000元以内）的物资报销审批权。（因降低成本、提高质量等原因需更换供货厂家时，有权购入200元以内的样品，以供检验及试用。）3、有50元以内的物资领用审批权。4、办公用品的领用权。 五、其他权利1、市内采购物资的供货商的确定权。2、对采购计划单中填写不明确的有权拒绝采购。第二章 采购实施工作流程接各部门采购计划单依据库存、消耗自定采购计划接综合计划部采购任务报分公司总经理审批确定是否有库存是否应采购库存有通知需求部门领取 无库存，运作采购工作市内采购市外采
5、购按公司规定询价物价在1万元以内物价在1万元以上 借款比价后报价管员审核未签合同按合同价进货填写物资采购申请单报分公司总经理审批物价在1万元以内物价在1万元以上比价后报价管员审核按公司规定询价实施采购、定货已签合同物资到货通知品控部检验合格不合格入库，投产使用拒收，按品控部意见返回厂家或销毁凭票据、检验合格单由相关部门签字、价管员签字后报销第三章 常规工作内容第一节 安排采购任务一、依据各部门提报的采购计划单，查看库存报表，有无存货，如有，通知需求部门办理出库手续领用；如无，在采购计划单中签字，同意采购。二、按采购员具体分工分派采购任务，下发采购计划单，确定采购时间、采购顺序。三、及时督办采购
6、采购员，保证物资的供应。第二节 物资的调拨一、依据生产任务通知单，合理及时安排调拨各分厂生产所需物资（如：各种辅料、包装物、产成品等）。二、按照各分厂开具的调拨单，合理安排装卸工调拨物料的顺序，保证及时供应生产。三、配货站、铁路货运处通知物资到货时，根据到货数量通知采购员、司机、装卸工前去取货。第三节 落实月采购计划一、接综合计划部采购计划后，实施采购，对已经有固定厂家且有订购合同的物资，可直接填写物资采购申请单，报分公司总经理审批，向厂家订购。二、对生产长期使用的各种原辅料、包装物及生产辅助物资，依据生产消耗量、库存实际数量，结合公司制定的最高、最低库存量实施订购，保证供应生产，合理占用资金
7、。三、对于综合计划部下达的采购计划，如产生异议应立即向分公司总经理汇报，沟通决定后实施采购。四、工作备忘录 1、孜然：每年89月份进行孜然的储备工作。2、辣椒：每年89月份进行辣椒的储备工作。3、大葱；每年10月左右进行大葱的储备工作。第四节 购买价格的监督一、采取电话询问的办法询价。打电话询问我公司供应商或其它供应商物资价格，以确定采购员是否高价采购。二、采购部经理直接到市场对采购员所购物资价格的总体情况进行检查，以确定采购员是否高价采购。第五节 购买价格的确定一、 外购的大宗原辅料1、对于外购的大宗原辅料，由采购部经理与供应商就购买价格进行商谈。2、采购部经理在与供应商就购买价格商谈完毕后
8、，将商定的价格通知公司价管员与分公司总经理。3、待价管员询价后，通知采购部经理与分公司总经理，方能确定最终购买价格，进行合同的签订。二、市场高值物品的采购1、对于市内高值物品的采购，由采购员询价后，报采购部经理及价管员。2、待价管员询价后，通知采购部经理与采购员，方可购买。第六节 购货合同的签订采购部经理与供应商商谈的价格在征得价管员及分公司总经理的同意后，可签订购货合同。一、原辅料及包装物采购合同的签订1、按照公司规定购货合同的起草格式，进行起草。2、合同起草前向品控部经理索取所购原辅料及包装物的质量标准，对供应商提供的产品质量进行约定。3、购货合同超过3万元时，应请公司的法律顾问审核并签字
9、。4、购货合同按公司法律顾问审核签署的修改意见，修改完毕后，由采购部经理填写用印申请单。5、低于10万元人民币的购货合同，由分公司总经理在相应的用印申请单上签字。6、如购货合同超过10万元人民币时，应由集团总经理在用印申请单上签字，财务部方可在购货合同上加盖合同专用章。二、 高值物资采购合同的签订1、按照公司规定购货合同的起草格式，进行起草。2、合同起草前向申请采购部门索取名称、规格、型号、质量要求、应用范围等相关资料。3、购货合同超过3万元时，应请公司的法律顾问审核并签字。4、购货合同按公司法律顾问审核签署的修改意见，修改完毕后，由采购部经理填写用印申请单。5、低于10万元人民币的购货合同，
10、由分公司总经理在相应的用印申请单上签字。6、如购货合同超过10万元人民币时，应由集团总经理在用印申请单上签字，财务部方可在购货合同上加盖合同专用章。 7、设备、设备配件原则上由设备经理采购， 设备配件可由采购部协助采购，但需由设备经理提供配件技术要求。第七节 检查库房一、定置、卫生1、同一品种原料肉及不同产地原料肉应分区码放，合格与不合格原料肉应设标识（合格为绿色标识，不合格为红色标识，黄色为待检）加以区分。2、冷库内原料肉码放整齐，码放高度及货堆的规格应符合公司规定。3、货堆之间应留有通风道和通车道，货堆不应紧靠近墙壁、供冷管道及仓库门边两侧，以避免产品受温差影响而影响原料肉品质。4、原料肉
11、仓库内应保持卫生清洁，并备有防鼠设施。5、原料肉冷库库温及原料肉的温度要定期安排检验员进行抽查，冷库温度异常应及时通知采购部，以便其及时与供冷方沟通供冷事宜。6、辅料库内各类辅料的摆放应整齐、规范，并设有明显标识（合格为绿色标识，不合格为红色标识，黄色为待检），合格品与不合格品应分区码放。7、按公司规定的各类辅料的保质期，定期检查储存的辅料有无超保质期现象，如有存在超保质期现象，应立即封存，经检验合格后方可使用。8、辅料库内应保持卫生清洁且干燥，并备有防潮、防鼠、防虫设施。二、保值、安全1、防尘、防鼠：配备防尘、防鼠设施，以保证物资资产价值，不给公司造成损失。2、防火：仓库内应备灭火器，且数量
12、足够，灭火器的保质期（一年）应在有效期范围内，仓库保管员能熟练使用灭火器。3、防盗：保管员应对所辖仓库的门窗严密程度，门锁完好度、护锁装置的配置情况进行检查。4、防潮：门窗及仓库顶部是否存在漏雨现象，如发现异常应及时向采购部经理汇报。第八节 检查报表一、检查对采购部统计报出的包装物购入、消耗、库存日报与原料、辅料、内包装物购入、消耗、库存日报表，对报表填报的相关数字的准确性进行审核。二、根据库存日报表中所反映的各类物资的储存量，并结合生产计划、公司规定的产成品储备量，提报各类常用物资的采购计划并组织实施落实。第九节 往来账目的核对与付款请示一、往来账目的核对：根据公司和供方的业务需要，随时与财
13、务进行往来账目的核对，将核对的结果反馈给供方。二、根据各类物资的付款期限不同，及时准确的按合同约定帐期等具体条款结清各种应付账款及预付账款。1、应付账款：由采购部统计填写付款请示单，到财务部成本会计处审核签字确认应付账款余额后，交分公司总经理签字，方可交财务部经理处办理付款手续。2、预付账款：根据不同业务需要，由采购员填写付款请示单，同本部门经理签字后，交分公司总经理签字后，方可交财务部经理处办理付款手续。第十节 各类物资领用单据的签批采购部经理按公司规定的劳保用品、办公用品发放指标对劳保用品的领用进行签批。第十一节 报销票据的签批各类采购物资的报销票据签批注意以下事项：一、价格合理；二、数量
14、准确（有保管员入库单）；三、发票为正规发票，农副产品（如：葱、姜等）需要有种植蔬菜的农民身份证；四、发票背书采购人、保管员、品控部经理、价管员（采购物资一万元以上）签字；五、采购物资属原辅料、包装物类，报销时需附有品控部质检合格单。第十二节 车辆管理及油耗指标一、每月月底，采购部司机将全月的行车总里程及全月油耗总量,向采购部经理及财务部成本会计报出。二、采购部经理安排统计员，根据采购部司机上报的行车里程，查看其车辆内行车里程表与所报数字是否吻合。第十三节 车辆的维修一、车辆修理应事先填写书面申请，经采购部经理检验后，报分公司总经理批准，方可送修。二、车辆必须在公司指定的厂家维修，司机应监督维修的全过程，以保证质量，缩短维修时间。三、如出现增修项目，应及时汇报，经主管领导及分公司总经理批准后，方可维修。四、可自行修复的，由公司自行购买配件换修，以降低修车费用。不能自行修复的，在修车厂维修时，更换下来的原破损件带回公司交采购部经理核验。五、如车辆在行驶途中发生故障，而急需修复和更换零配件的，原则上应在不影响安全行车的前提下，开回公司检验后送修。无法开回后，可根据实际情况送修，修理费超过50元时，应先向采购部经理请示。六、采购部经理根据实际情况，属权限内的，立即给予答复，超出权限的应请示分公司总经理后给予指示。第十四节 员工病、事假的
