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1、山西水塔醋业股份有限公司 程序文件 Q/ST-CX-0131内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 管理手册依据GB/T19001-2008 、GB/T24001- 2004GB/T28001-2001标准编制 YDJD-SC-A-2012批 准: 审 核： 编 制： 受控受控状态： 分 发 号： 发布日期： 2012 年 9月 15日 实施日期： 2012年 9月 15日II版本/修订状态：A/0 实施日期2010-07-01内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 质量手册 YDJD-SC-A-2012目 录0.3 公 司 简 介70.4方针和目标80.5管理手册的说明100.6 更改记录111范围
2、121.1总则121.2应用122引用标准133术语和定义134管理体系134.1总要求134.2文件要求154.2.3文件控制164.2.4记录控制175管理职责175.1管理承诺175.2 以顾客为关注焦点185.3管理方针185.4策划195.4.1 管理目标、指标195.4.2 管理体系策划205.4.3环境因素的识别与评价215.4.4危险源辨识和风险评价225.4.5法律、法规和其他要求245.4.6一体化管理方案245.5职责、权限和沟通255.5.1职责和权限255.5.2管理者代表535.5.3 信息交流（内外部沟通）535.6管理评审546 资源管理566.1资源提供566
3、.2人力资源566.3基础设施576.4工作环境597产品实现597.1产品实现的策划597.2与顾客有关的过程607.2.1与产品有关的要求的确定607.2.2与产品有关的要求的评审607.2.3.顾客沟通617.3设计和开发617.4采购617.4.1采购过程：617.4.2采购信息637.4.3采购产品的验证637.5生产和服务提供647.5.1 生产和服务提供的控制647.5.2 生产和服务提供过程的确认657.5.3 标识和可追溯性657.5.4 顾客财产667.5.5产品防护667.6监视和测量设备的控制677.7环境和职业健康安全管理运行控制677.8应急准备和响应698测量、分
4、析与改进698.1总则698.2监视和测量708.2.1顾客满意708.2.2内部审核718.2.3过程的监视和测量718.2.4产品的监视和测量728.3不合格品控制738.4数据分析748.5改进758.5.1持续改进758.5.2纠正措施758.5.3预防措施76附件1质量目标分解表77附件2质量管理体系职能分配表80附件3环境管理体系职能分配表81附件4职业健康安全管理体系职能分配表82附件5东方能源化工有限责任公司组织结构图83附件6质量管理体系结构图84附件7环境、职业健康安全管理体系结构图86附件8 生产工艺流程图.86 0.1 颁 布 令为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化
5、全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，尽最大能力满足顾客对本公司产品的要求，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，同时使公司环境和职业健康安全管理符合相关法规和管理方针并，公司依据GB/T 190012008质量管理体系要求、GB/T 240012004环境管理体系要求和GB/T 280012001职业健康安全管理体系要求标准，并结合公司产品和管理的实际编写管理手册。本手册阐述了包含公司质量、环境、职业健康安全管理方面要求的管理方针及目标，明确了主要领导及部门的职责和权限，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的整合及其过程做了概括性描述，符合有关质量、环境
6、、职业健康安全的法律、法规以及其它要求。同时也符合公司的实际情况，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立和运行的纲领性文件，同时也是公司质量、环境、职业健康安全管理活动的规范性文件和行为准则。本手册既可作为公司内部审核的准则和内部员工的培训教材，也可作为第三方认证审核的依据。本管理手册即日起发布实施，公司全体员工在相关的质量、环境、职业健康安全管理活动中必须严格遵照执行。 总经理： 2012 年9 月15日0.2 任命书为了加强公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，特任命 同志为我公司质量管理体系的管理者代表，任命 为我公司环境和职业
7、健康安全管理体系的管理者代表，除了履行本岗位的职责外，还应全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作。其职责和权限如下：1. 负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进管理体系的过程； 2. 负责组织制定公司年度管理目标和实施计划，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度管理目标、指标和实施计划完成情况； 3. 定期向公司总经理报告公司管理体系的业绩和任何改进的需求； 4. 负责组织公司内部审核与过程的监视和测量活动，并向管理评审会议提交管理体系年度运行报告等； 5. 负责公司管理体系有关
8、事宜的对外联络。总经理： 2012年 9月15日0.3 公 司 简 介内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司，座落在内蒙古自治区鄂尔多斯市富足的煤炭资源盛地准格尔旗经济技术开发区（准格尔旗沙圪堵镇），晋陕蒙三省交汇地，地理位置优越，荣乌高速横穿而过，交通便利，历史文化底蕴非常悠久。九鼎公司20万吨多孔硝酸铵项目是由内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（伊东集团公司2006年被列为自治区循环经济试点单位，2007年即进入国家六部委核准的国家级循环经济示范试点单位行列）等法人股东单位筹资建设项目，属于伊东化工基地一期规划，项目投资12亿元，产能10万吨合成氨/年（副产1万吨/年甲醇），20万吨多孔硝酸铵，年
9、销售收入5亿元，创利税1.25亿元。工程于2009年8月19日开工建设， 2011年11月19日全线贯通，实现一次性成功开车的目标。公司主要产品有稀硝酸、浓硝酸、液氨、合成氨和多孔硝铵。公用工程配套合理，环保设施完善，原料来源稳定，产品市场前景广阔，具有显著的经济效益和良好的社会效益、环境效益，完全符合国家发展循环产业政策的要求。在今后发展中，我们继续奉行“社会支持伊东，伊东回报社会”的宗旨，发扬“艰苦创业，追求卓越，团结奋进，和谐发展”的企业精神，欢迎各界同仁光临指导，诚招天下客商投资合作，与我们共铸伟业，同创辉煌。公司地址：内蒙古准格尔旗沙圪堵伊东工业园邮 编：010400传 真：0477
10、3861200联系电话：04773861200http：/0.4 方针和目标一 质量、环境、职业健康安全管理方针质量第一 顾客至上 持续改进 争创名牌 遵纪守法 保护环境 以人为本 健康安全 其内涵：本公司要提供顾客满意的优质产品，就必须遵守国家法律法规，从原材料开始，每个流程都要严格把好质量关，做好质量控制，持续改进，增强品牌意识。本公司在不断发展和持续改进同时，把预防环境污染造福于全社会作为今后工作的重点，要让全体员工都知道保护环境的重要性，自觉地去保护环境，节约能源。以人为本，就是要把全体员工的利益作为一切工作的出发点和落脚点，把员工作为推动公司发展的主体，不断满足员工的多方面需要和实现
11、员工的全面发展。向员工提供符合职业健康要求的工作环境和生活场所，提供安全适宜的生产设施，提供符合国家标准要求的劳动保护用品，定期对生产作业情况和设备运行状况进行检查。保护劳动者的健康安全。二 管理目标： 1 质量目标 ：1.1原辅材料 采购原辅材料合格率100。 供给生产部原辅材料及时率100。1.2 产品出厂合格品率达100%，其中：工 业 氧： 合格率达100%工业硫磺： 合格率达100%液体无水氨：合格率达100%多孔硝铵： 合格率达100%1.3 顾客满意度： 95%2 环境目标：2.1 工业废水、废气、废渣回收利用、达标排放。2.2 全年无重大环境污染事故发生，即无重大的粉尘及大气污
12、染、水源水体污染、放射源辐射污染事故。3 职业健康安全目标3.1 无因工死亡事故，轻伤率控制在5以下；3.2 无重大设备事故、工艺操作事故，无重大火灾爆炸事故；3.3 生产厂区内无重大交通责任事故，无重大中毒、泄露事故.3.4 无职业病病例和疑似职业病病例事故。总经理：2012年 9月15日 0.5管理手册的说明1 手册的编写1.1 本手册由综合部组织编写，管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。1.2 手册编写的目的：对外介绍本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理标准要求。对内作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客
13、提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意。1.3 手册内容：GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司管理体系的范围公司管理体系要求的所有程序文件对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述2 手册的管理2.1 管理手册的解释权归公司总经理或受他委托的管理者代表；2.2 公司综合部负责手册的更改和办理相应的审批手续；2.3 管理手册的发放范围，由公司综合部提出，由管理者代表批准后执行；2.4 管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的手册为公司内部各职能部门使用的有效版本。当管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册发给有关单位参阅，需经管理者代表批准；2.5 对管理手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次；2.6 当手册持有者调离本公司时，应将其持有手册交回公司综合部，由综合部的文件管
