（医疗药品管理）药业集团股份有限公司管理白皮书（推荐）

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1、天津中新药业集团股份有限公司 汉普管理咨询 中国 有限公司 管 理 白 皮 书 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 2 文档控制文档控制 文档更新记录文档更新记录 日期更新人版本备注 01 12 05汉普顾问组V1 0白皮书初稿 01 12 14汉普顾问组V2 0依据管理模式方案修改 01 12 21汉普顾问组V3 0提交客户最终稿 文档审核记录文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 3 目目 录录 文档控制文档控制 2 第一章第一章 综述综述 8 第二章第二章 组织机构组织机构 9 第三章第三章 部门

2、职责部门职责 10 采购部 10 质量部 11 储运部 12 销售部 13 市场部 14 财务部 15 营运管理部 16 门店管理部 17 人力资源部 18 审计部 19 第四章第四章 部门绩效考核部门绩效考核 20 采购部 20 质量部 21 储运部 22 库存部 23 运输部 24 销售部 25 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 4 市场部 26 销售分公司 27 财务部 28 营运管理部 29 门店管理部 30 人力资源部 31 审计部 32 第五章第五章 岗位职责岗位职责 33 采购部主管 36 采购部进货员 37 采购部档案管理员 38 质量管理部主管 39 质量管理部质检员

3、 40 质量管理部化验员 41 质量管理部养护员 42 储运部主管 43 储运部保管员 44 储运部不合格品库保管员 45 储运部接待员 46 储运部复核员 47 储运部直提员 48 储运部调度员 49 储运部装卸员 50 储运部司机 51 销售部主管 52 销售部业务员 53 销售部开票员 54 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 5 市场部主管 55 市场部监测员 56 市场部研究员 57 财务部主管 58 财务部预算员 59 财务部应付会计 60 财务部存货会计 61 财务部固定资产会计 62 财务部总账会计 63 财务部出纳 64 财务部稽核员 65 财务部分析员 66 营运管理

4、部主管 67 营运管理部计划员 68 营运管理部物价管理员 69 营运管理部经营分析员 70 营运管理部系统管理员 71 门店管理部主管 72 门店管理部督导员 73 门店管理部售后服务员 74 门店管理部投资分析员 75 审计部主管 76 审计部审计员 82 第六章第六章 程序文件程序文件 83 BIZ 01 供应商管理流程程序 83 BIZ 02 采购合同管理流程程序 86 BIZ 03 采购订单管理流程程序 88 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 6 BIZ 04 采购执行流程程序 90 BIZ 05 采购退换货流程程序 92 BIZ 06 客户管理流程程序 94 BIZ 07

5、销售订单管理流程程序 97 BIZ 08 门店补货流程程序 99 BIZ 09 销售执行流程程序 101 BIZ 10 客户直提流程程序 103 BIZ 11 销售退换货流程程序 105 BIZ PLUS 01 化验流程程序 107 BIZ PLUS 02 养护流程程序 109 BIZ PLUS 03 升溢报损流程程序 111 MAN 01 市场分析流程程序 113 MAN 02 价格管理流程程序 115 MAN 03 门店管理流程程序 117 MAN 04 门店拓展流程程序 119 MAN 05 系统维护及开发流程程序 121 MAN 06 物流计划流程程序 123 MAN 07 预算流程程

6、序 125 MAN 08 经营分析流程程序 127 MAN 09 业务管理流程程序 129 MAN 10 计划管理流程程序 131 FIN 01 应付流程程序 133 FIN 02 应收流程程序 135 FIN 03 盘点流程程序 137 FIN 04 固定资产购置流程程序 139 FIN 05 固定资产新建流程程序 141 FIN 06 费用管理流程程序 143 FIN 07 总帐流程程序 145 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 7 FIN 08 财务分析流程程序 147 FIN 09 财务统计流程程序 149 附件附件 A 目标流程目标流程 150 中新药业集团股份有限公司业务流

7、程重组项目 8 第一章第一章 综综述述 汉普工作介绍 管理白皮书 共分七个部分 第一章第一章 综述 综述 说明本文档与本阶段工作的关系 文档概况 文档结构等 第二章第二章 组织机构 组织机构 说明了组织机构建议方案 第三章第三章 部门职责 部门职责 说明了依据组织职能和流程调整后的部门职责 第四章第四章 部门绩效考核 部门绩效考核 依照财务 流程 员工 客户等四个方面提出了对部门的绩效的考核因素 第五章第五章 岗位职责 岗位职责 给出了结合流程的岗位职能 第六章第六章 程序文件 程序文件 对目标流程的提供了补充说明 附件附件 A 目标流程 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 9 第二章第

8、二章 组织组织机构机构 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 10 第三章第三章 部部门职责门职责 采购部采购部 部门名称 采购部部门名称 采购部上级主管 上级主管 部门岗位设置 部门岗位设置 1 主管 2 进货员 3 档案管理员 部门职责 部门职责 1 根据市内销售部制订的发展战略 以市场为导向 制定采购政策 提高采购工作质量 2 负责品类的月度和周采购计划的制定 并提交给营运管理部作为制订整体采购月度和周计划的依据 3 向有关部门提供采购计划执行过程中的相关信息 4 负责进行供应商关系管理 发展与供应商的互利合作关系 以达到更低的成本和更加优质的采购服务 负责组织供应商的认证和评审 负

9、责供应商 档案管理 建立 发展并巩固与供应商的长期合作伙伴关系 5 按采购计划询价并向合格供应商采购 保证采购质量 降低采购成本 缩短采购周期 6 负责采购合同和采购订单的管理 加强对价格 数量 交货期的审核 采购订单的执行过程监控 7 负责品类到货工作 依据门店销售数据制定对门店送货配送要求并交营运管理部制定整体配送计划 8 负责新品引进 进行商品的促销管理 9 进货部门和销货部门定期召开会议 沟通信息 对存在的问题及时解决 调整购进计划 10 进行品类库存及门店库存分析 11 寻找新货源及降价渠道 尽量降低采购成本和采购周期 保持最合理库存数量 12 与上 下游部门团结协作 为达成企业整体

10、效率最高 成本最低 13 制定部门的资本支出 预算计划 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 11 质量部质量部 部门名称 质量部部门名称 质量部上级主管 上级主管 部门岗位设置 部门岗位设置 1 主管 2 质检员 3 化验员 4 养护员 部门职责 部门职责 1 在集团总体方针的指导下 建立和完善事业部的质量管理体系 2 进行全面的质量监督和管理 保证 GSP 规范在企业的全面贯彻 宣传全面质量管理的思想和方法 提高全员质量意识 3 负责对质量体系文件的管理与控制 负责质量体系的运行监控与改进 4 组织并实施对事业部质量体系的内部质量审核 以及管理评审 5 负责在库药品的养护 合理控制仓储

11、区环境和温湿度 6 负责药品的到货验收 保证入库药品的质量 7 负责送检药品的质量检验 对在库药品进行定期和不定期抽检 8 开展质量统计与分析工作 编制质量报告 9 按照 GSP 的要求对质量检验原始记录进行归档和管理 10 对供应商与客户证照等材料进行审查 参与品质评估 11 负责不合格商品的确认处理及监督 12 负责首营药品及首营企业的审核验证 13 参与部门预算的制订工作 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 12 储运部储运部 部门名称 储运部部门名称 储运部上级主管 上级主管 部门岗位设置 部门岗位设置 1 主管 2 保管员 3 不合格品库保管员 4 接待员 5 复核员 6 调度

12、员 7 直提员 8 装卸员 9 司机 部门职责 部门职责 1 负责药品的入库接收的工作 2 负责在库商品的保管等管理工作 3 负责协助财务部进行定期的库存盘点 4 负责执行营运管理部门制定的门店配送计划和客户配送计划 进行组配 运输等工作 5 保证仓库管理工作质量 以确保市内销售部全年销售目标的顺利实现 6 保证仓储区储存条件及布局的合理 7 负责仓库合理库容量 药品周转期 效期的分析及控制 8 负责药品的报损 并依据一定的程序 办理药品销毁处理工作 9 负责对部门成本的控制 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 13 销售部销售部 部门名称 销售部部门名称 销售部上级主管 上级主管 部门

13、岗位设置 部门岗位设置 1 主管 2 业务员 3 开票员 部门职责 部门职责 1 认真学习 遵守贯彻执行国家 药品管理法 产品质量法 计量法 标准化法 等有关基本法律法规及公司制定的各项质量管理制度 按规定 的经营范围依法经营 2 执行市场部制订的销售政策和销售计划 3 为辅助市场部工作主动提出销售任务预测 包括品种和数量 定期检查销售完成情况并修订预测值 4 培养并开发潜在客户 提供高质量的客户服务 建立和保持良好的客户关系 确保客户满意度 做好客户的定期回访 进行有效的客户评审和客户 关系管理工作 5 负责日常销售业务 包括业务洽谈 合同和订单签订 跟踪订单执行情况及货款催收等 6 对销售

14、合同进行管理 7 对销售任务完成情况和完成进度进行分析 8 负责提出对客户的配送要求 交由营运管理部制定整体的配送计划 9 进货部门和销货部门定期召开会议 沟通信息 对存在的问题及时解决 调整购进计划 10 吸引 发展和保留优秀销售人才 建立高效的销售队伍 11 统计及评审业务员业绩 12 对市内部业务整体运营状况进行统计 分析 以指导公司业务的良性运营 13 负责对市内销售体系的所属超市进行管理 14 账务管理 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 14 市场部市场部 部门名称 市场部部门名称 市场部上级主管 上级主管 部门岗位设置 部门岗位设置 1 主管 2 监测员 3 研究员 部门职

15、责 部门职责 1 根据市内部制订的发展规划 对全年销售进行合理预测 制订年度和月度销售计划 并将销售任务进行分配 2 进行销售管理 监督销售计划的实施 及时调整销售任务 负责统计销售业绩 3 搜集市场信息 进行市场调研及分析 4 制定销售政策 负责产品市场推广及宣传工作 5 组织市场活动 支持销售 协调资源以辅助销售分公司完成销售任务 6 组织招标和投标工作 7 定期检查销售完成情况和完成进度 进行分析 并向市内部管理层提供相关报告 8 组织业务员进行定期和不定期的业务和技能培训 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 15 财务部财务部 部门名称 财务部部门名称 财务部上级主管 上级主管

16、部门岗位设置 部门岗位设置 1 主管 2 应收会计 3 应付会计 4 存货会计 5 固定资产会计 6 总帐会计 7 出纳 8 稽核员 9 分析员 部门职责 部门职责 1 遵守国家各项财经法规 制度 在集团的财务制度指导下开展工作 2 负责事业部会计核算与财务管理工作 3 执行集团会计政策 设计事业部财务有效的内部控制制度 4 制订并实施公司ERP系统财务操作规范 5 牵头组织编制事业部财务预算 并在执行中进行责任中心的核算 控制与考核 开展经济活动分析 6 从管理需要出发 提供绩效考核的财务数据 7 对现金及其等价物进行有效管理 提高资金使用效率 8 负责事业部各类财务报表的编制 并及时提交相关的使用方 9 研究 跟踪国家税收政策 负责税收策划工作 10 负责固定资产的账务管理 并参与实物的管理 11 保管并合理使用财务印章 12 保管会计原始凭证 有关票据 财务报表等 负责财务资料的安全与保密 中新药业集团股份有限公司业务流程重组项目 16 营运管理部营运管理部 部门名称 营运管理部部门名称 营运管理部上级主管 上级主管 部门岗位设置 部门岗位设置 1 主管 2 计划员 3 物价管理