《（财务内部审计）总经理内审表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（财务内部审计）总经理内审表（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
部门 存档编号 日期01-04-29共1页 第1页内部质量审核查检表依据文件标准QM010000受审部门最高管理者（总经理）主任审核员审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之稽核项目进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。No.审核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本?2.是否有宣传满足客户和法律法规要求的重要性,并承诺公司的产品满足客户的要求以及相关的法律、法规的要求?3.是否有制订公司的质量方针和质量目标?4.是否有每年进行一次管理评审?5.是否确保资源能够满足质量体系运行的要求，并保证各项资源能够在质量体系运行过程中充分发挥作用?6.是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通?7.是否有指定管理代表?8.是否确保组织内的沟通过程并确保对体系有效性进行沟通?9.10.表格编号：FM820202 Rev01
