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1、程序文件采购流程文件号编制审核批准版 次1.0日期日期日期共1页第1页1 目的及适用范围1.1 为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，特制定本程序。1.2 本程序文件适用于某有线。1.3 本程序文件由某有线 制定，其解释权及修改权属于 。1.4 本程序文件从 年 月 日起执行。2 职责2.1 工程部负责就工程项目所需物资提出采购清单。2.2 技术部负责对常规划材料提出采购计划，并按需订货。2.3 按审批权限对采购计划和订货合约进行审批。3 采购流程：3.1 工程部在项目工程方案批准通过后，负责按工程方案所需物资向技术部提交采购清单。3.2 技术部负责对常规材料提出需求预测，并汇总
2、当期所有采购清单，查询物资库存数量，在库存扣减的基础上制定采购计划，负责物资验收/入库工作。3.3 采购计划按审批权限报相关领导批准后，由技术部向供应商订货：3.3.1 采购金额10万元的采购，由技术部组织公司相关部门组成招标委员会，招标确定供应商。3.3.2 采购金额10万元的物资采购，由技术部向两家以上合格供应商询价，在比价基础上确定供应商。3.4 采购合约按审批权限批准通过后（详见合约评审流程），由技术部向供应商订货。3.5 供应商按要求将货物送至技术部，技术部在验收无误后出具入库单。3.6 技术部凭入库单、发票到财务部办理支付手续。4 相关文件4.1 采购流程5 记录5.1 采购清单5.2 入库单
