《（企业管理手册）水泥企业综合管理体系手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（企业管理手册）水泥企业综合管理体系手册（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、综合管理体系手册 文件编号: 版本号:A发布日期: 受控状态:批准审核编制01 综合管理手册颁发令 本手册是根据GB/T190012008 质量管理体系要求、GB/T 240012004 环境管理体系要求、GB/T 280012011 职业健康安全管理体系要求、RB/T 106-2013 能源管理体系、CTC/TVs-OP01水泥产品认证实施规则水泥企业认证要求和GB/T23331-2012 能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综
2、合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2014年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。 总经理： 02 手册管理1 总则必须加强对手册的管理，保证手册所规定的内容符合 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012、 RB/T 106-2013 、标准的要求，以及本公司质量、环境、职业健康安全及能源管理体系水泥企业认证要求方针的要求。化验室是手册控制的主管部门。本手册的管理严格按文件控制程序执行。2 控制要求2.1 控制状态本手册有两种控制状态：a） 受控手册：用于本公司内部和向认证机构提供
3、；b） 非受控手册：用于向顾客提供和向外投标。2.2 受控手册的控制2.2.1 由综合管理部确定发放范围予以发放，发放时要经领用人签收。2.2.2 手册的日常管理按本手册 （4.2.3） 的规定执行。2.3 非受控手册由业务处或需要的相关部门向外部提供。2.4 手册的修改、换版按文件控制程序执行 03 管 理 者 代 表 任 命 书 根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命同志为公司质量及能源管理体系管理者代表，同志为公司为环境、职业健康安全管理者代表。其主要职责和权限是：1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有综合管理手册的
4、审核权和程序文件的批准权；2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施，必要时安排计划外内部审核；3、向最高管理者报告综合管理体系的运行情况、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系；4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题；6、确保在全公司范围内提高满足顾客要求和相关法律法规的意识； 总经理： 04 管理方针、目标发布令质量方针：科技领先，优质高效，顾客至上，遵信守约质量目标：1出厂水泥合格率 100%2富裕强度合格率 100%3均 匀 性合格率 100%4包装袋重合格率 100%5顾客投诉处理率 100
5、%6顾客满意度大于 90%环境方针：遵章守法，治理粉尘，节能降耗，持续改进，全员参与，清洁生产。环境目标：1.颗粒物排放浓度50mg/m3。2.氮氧化物排放浓度400mg/m3。3.厂界周围噪声达到工业企业厂界噪声标准类标准及65dB（A）4.加强绿化美化，建设花园式工厂。职业健康安全方针：安全第一，预防为主，以人为本，综合治理，遵规守法，持续改进。职业健康安全目标：1. 零新增职业病。2. 零重伤及死亡事故。能源方针：节能减排，清洁生产，持续改进 能源目标：1可比性熟料综合电耗实现 59.33 kwh/t2可比性水泥综合电耗实现84.34kwh/t3可比性熟料综合煤耗实现102.93kg/t
6、4.可比性熟料综合能耗109.22kg/t5可比性水泥综合能耗实现95.64kg/t 总经理： 05 企 业 概 况 06 综合管理手册前言本手册描述了公司综合管理体系各过程的控制要求。本手册是按照综合管理体系的要求，依据GB/T 19001质量管理体系要求、GB/T23331能源管理体系 要求和GB/T 24001环境管理体系标准、RB/T 106-2013 能源管理体系水泥企业认证及GB/T 28001职业健康安全管理体系标准的相关内容编制，力求符合综合管理体系的要求。手册由综合管理部负责组织编写，管理者代表审核，公司总经理批准发布，手册换版时，仍执行上述程序。手册的发放由公司综合管理部负
7、责登记发放，对内发放范围为：公司领导、管理者代表、工会主席以及各部门领导、内审员等；对外提供给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外提供给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；提供给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应在光盘表面标识清楚版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。手册的更改和换版按文件控制程序的有关规定执行。本手册由综合管理部归口管理。为保持文件的符合
8、性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。1 范围1.1 总则本手册描述了公司（以下简称“本公司”）综合管理体系各过程的控制要求和手册本身的管理。用于证实：a) 本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的水泥产品的能力；b) 本公司通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用法律法规要求，旨在增强顾客及相关方满意；c）本公司依靠科技进步，优化生产工艺，有效利用资源，降低能源消耗，加强污染预防，严格控制污染物排放。1.2 应用领域1.2.1本手册应用于本公司以下产品的提供：普通硅酸盐水泥42.5R（代号PO）1.2.2本手册所描述的
9、综合管理体系覆盖的地理范围是位于生产区。1.2.3能源管理体系范围包括：原料均化、生料制备、熟料烧成、水泥制成，主要辅助及附属生产系统：电仪、汽修、车队、化验室、中控室、信息管理、厂区照明和厂内原料堆场和生活垃圾及废弃物处理、安全环保等装置以及办公楼、锅炉房、生活等设施。1.3 删减说明1.3.1 由于本公司产品均按国家标准GB175-2007组织生产，在产品的实现过程中不存在设计和开发活动。所以对标准 7.3 条款予以删减。1.3.2对GB/T 24001、 GB/T 28001和GB/T2333标准的要求未作删减。1.4 质量管理体系过程的识别和确定(质量管理体系要求)1.4.1 公司产品
10、是普通硅酸盐水泥，产品实现的主要过程有：原燃材料采购、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装、交付和服务等，其中生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨是关键过程。1.5 相关备注说明本手册章节条款描述中，除非单独注明“质量管理体系要求”或“环境管理体系要求”或“职业健康安全管理体系要求”或“能源管理体系 要求”，其余均指综合管理体系要求。2 引用标准本手册引用下列标准，下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文,凡本手册中引用的标准不带有年号的，均视为最新有效版本。GB/T 19000（idt ISO 9000）质量管理体系 基础和术语GB/T 19001（idt ISO 9001）
11、质量管理体系 要求GB/T 24001（idt ISO 14001）环境管理体系 规范及使用指南GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范GB/T 23331-2012 能源管理体系 要求RB/T106-2013 能源管理体系 水泥企业认证要求GB16780水泥单位产品能源消耗限额水泥产品认证实施规则GB 1752007 通用硅酸盐水泥 GB/T21372-2008 硅酸盐水泥熟料GB4915-2013 水泥工业大气污染物排放标准GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准GB9774-2010水泥包装袋水泥企业质量管理规程GB/T24851-2010 建筑材料行业能源计量器具
12、配备和管理要求GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则作业场所职业健康监督管理暂行规定国家明令淘汰用能设备、产品目录国家公布的淘汰机电产品GB50443 水泥工厂节能设计规范其它相关法律法规、产品标准、检验方法标准等3 术语和定义本手册采用上述相关国家标准的定义。4 综合管理体系4.1 总要求4.1.1 依据 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001、RB/T 106-2013 能源管理体系水泥企业认证和GB/T23331-2012标准的要求，建立文件化的综合管理体系，并予以实施、保持，并持续改进其有效性。4.1.2 运用过程方法对综合管理体系各过程进行有效管
13、理。本公司综合管理体系由管理职责、资源管理、产品实现（运行控制、应急准备和响应）及测量、分析和改进四大过程组成。4.1.3 针对上述各过程，本公司制定了相应的综合管理体系文件，主要包括管理手册、程序文件、作业指导文件和记录等，明确规定了各过程的运行和控制所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。并提供充分的信息和资源，支持对这些过程的运行和监视、测量（适用时）和分析，及时采取必要的措施以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.4 对公司内产品搬运装卸，通过合同协议等方式进行控制。但是，对外包过程的控制，并不能免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。4.2 文件的总要求4
14、.2.1 总则4.2.1.1 综合管理体系文件包括内部文件和外来文件。A. 内部文件，指本公司内部各责任部门制定的文件，包括：a) 管理手册（其中包括质量、环境、职业健康安全及能源方针和目标）；b) 程序文件，包括GBT19001 GB/T24001 GB/T28001-2011-2011、RB/T 106-2013及GB/T23331-2012标准明确规定应形成文件的程序及根据本公司实际情况制定的其他程序文件以及相关的记录。c) 作业指导文件，包括其它过程控制文件（也称三级文件），如岗位责任制、各岗位作业指导书、内控指标、及各种内部管理规程、规定、办法以及相关的记录等；B. 外来文件：指国家或上级主管部门发布的并适用于
