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1、商业计划书 东莞*生物工程有限公司私募股权融资（创业板上市后备企业）商业计划书（单位：东莞市*生物工程有限公司）二零一零年十一月项目名称 创业板上市前私募股权融资项目单位 东莞市*生物工程有限公司地 址 东莞市电 话 07692281*传 真 07692281*电子邮件 联系人 朱* 东莞市*生物工程有限公司2010年11月制 项目总策划： 朱* （中国社会科学院研究生）东莞*生物工程有限公司董事长东莞*生物工程有限公司总经理东莞*生物科技有限公司执行董事广西*生物科技有限公司执行董事项目总编辑： 龚* （中国人民大学法学硕士）东莞*生物工程有限公司高级顾问 *私募基金总策划兼投资总监 *私募
2、基金总策划提供资料或参与人员：陈* 东莞*生物工程有限公司董事副总经理何* （高级工程师、研发副总经理兼总工程师）董* （MBA、生产副总经理） 广西*生物科技有限公司总经理凌* （高级农艺师、营销副总经理）朱* （工商管理硕士、财务总监）朱* 公司办公室主任总监制： 朱* 董事长2010年11月保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。投资经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日目 录摘 要 9 1. 公
3、司简述 10 2. 公司宗旨和目标 10 3. 公司目前股权结构 10 4. 已投入资金及用途 105. 公司目前主要产品 116. 市场概况和营销策略 127. 业绩简介 138. 核心经营团队 149. 优势说明 1610. 为实现目标的增资需求 1611. 融资方案 1712. 财务分析 17第一部分 公司基本情况 191.1 公司简介 191.2 公司沿革 191.3公司股东及其股权变更情况 201.4目前公司主要股东情况 201.5下属公司情况 211.6主营业务 211.7 员工情况 211.8 公司经营财务历史资料 221.9公司近期及未来3 5年要实现的目标 22 1.10 公
4、司宗旨 231.11公司发展战略 23第二部分 公司管理层 252.1事会成员名单 252.2 核心经营管理团队 25第三部分 技术与产品 29 3.1 生物肥料的概念 293.2 产品种类 293.3 产品技术优势 303.4节约和合理利用能源 313.5 生产规模 313.6无形资产 323.7产品标准 333.8产品竞争优势 33第四部分 研究与开发 344. 1国内外生物有机肥的研发水平 344 .2公司目前的研发现状 344. 3研发中心的主要目标及设备 354. 4公司研发资金、人员投入计划 364. 5公司知识产权现状 364.6公司已往的研究与开发成果 364.7竞争对手情况
5、384.8公司技术开发依托情况 384.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施 384.10公司未来3 5年在研发资金投入和人员投入计划 39第五部分 行业及市场情况 405.1市场状况及规模 405.2目标市场 415.3产品消费群体 415.4公司科研转化产品状况 415.5市场趋势预测和市场机会 425.6行业政策 435.7竞争分析 44第六部分 营销策略 476.1市场营销体系的建立 476.2销售政策的确定 476.3销售渠道、方式、售后服务 476.4销售队伍情况及销售福利分配政策 496.5市场营销手段 496.6产品价格方案 516.7市场销售目标 526.8销售增长点
6、 52第七部分 产品制造 547.1产品生产制造方式 547.2工厂交通物流基本情况 547.3现有生产设备情况 547.4产品制造过程 557.5工艺流程图 567.6采购、供应体系 577.7质量控制体系 587.8成本控制体系 587.9包装与储运 59第八部分 管理 608.1法人治理结构的建立 608.2组织及管理 608.3管理制度 618.4薪资福利方案 628.5股权分配及认股计划 628.6环境保护管理 628.7劳动安全卫生管理 628.8消防 628.9国内外管理体系认证 638.10管理成员关系 638.11关联经营 638.12其它 63第九部分 融资说明 659.1资金需求说明 659.2资金使用计划及进度 659.3投资形式 659.4资产原负债结构说明 659.5投资抵押 659.6投资担保 659.7吸纳新投资
