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1、宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-034过程名称改进策划部门全质办过程输入：改进的需求，即产品特性和体系的符合性、有效性改进的需求，如何满足顾客的需求、法律法规的需求，可通过策划来实施。过程需求活动及其顺序、接口：改进策划，调查研究，了解顾客和法律法规需求的变化，质量方针和质量目标实施的评价，通过体系运行内审，数据分析寻找改进的项目和要求，通过管理评审提出改进决策，组织实施纠正和预防措施，初稿不断改进，评价改进的有效性，记录归档。职责分配：总经理负责重大纠正措施、预防措施的审批；管理者代表负责对重大纠正措施、预防
2、措施的评审和审核，负责日常纠正措施、预防措施计划的审批；全质办负责收集质量信息，组织改进策划，提出纠正、预防措施要求并组织实施、跟踪和验证；各职能部门负责持续改进的策划，各责任部门负责纠正、预防措施的制定和实施。过程所需资源和信息：持续改进的需求、顾客需求和法律法规变化情况、质量方针和质量目标完成情况等。过程所需文件和记录：内部质量体系审核、管理评审、数据分析等。过程监视、测量点及方法：内部质量体系审核、管理评审、纠正和预防措施。过程有效性如何评定：按公司质量目标完成情况进行有效性评定。过程输出：产品特性和体系通过纠正和预防措施实施结果所得到的改进和完善。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：
