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1、青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.02修 改 状 态0顾 客 财 产 控 制 程 序页 数1 / 21 目的为了对顾客的财产进行有效的控制，确保其符合规定的质量要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行顾客财产控制程序。2 范围本程序规定了顾客财产的采购、验证、储存等的控制和管理的步骤及方法。本程序适用于对顾客的财产进行的控制和管理。顾客财产是指：由顾客提供的组成顾客产品一部分的原料、包装物、样品以及知识产权等。3 职责3.1 营业部资材科负责与顾客进行联络，对顾客提供的财产提出具体要求并保管无形财产。3.2 营业部物流科负责对顾客有形财产的接收、搬运、贮存、防护
2、和交付等，并负责财产的标识工作。3.3 品保部负责对顾客提供的有形财产实施检验，生产部、资材科和物流科协助检验。4 程序要求4.1 对顾客提供的财产应在购货合同或订货通知单中明确规定其具体要求，包括品名、规格、数量、单价、供货期、供货方式等必要内容。4.2 顾客提供的财产由营业部资材科通知物流科接货，顾客应向接货人员提供送货单等有效证据，对货物查收无误后，接货人员在凭证上签字，并通知资材科办理入库。4.3 物流科接货后实施有效标识，通知生产部、品保部和资材科检验，并将顾客提供的产品检验合格单交给品保部，以备参考。4.4 品保部及时将主要原材料检验结果通知资材科、物流科和生产部，物流科接到原材料
3、检验报告后，对产品重新进行标识。4.5 顾客提供的财产如出现不合格，由资材科根据购货合同或订货通知单的规定与顾客联络，协商处理。4.6 顾客提供的财产使用，由物流科填写出库单，领用部门签收，对实物查收无误后方可投入使用。4.7 顾客提供的财产如有丢失、损坏或不适用情况出现时，发现部门应立即通知资材科、青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.02修 改 状 态0顾 客 财 产 控 制 程 序页 数2 / 2物流科和生产部，并做好记录，由资材科与顾客联络、协商解决，填写顾客提供的财产不适用记录。4.8 顾客提供的知识产权、技术资料的控制 对于顾客提供的知识产权、技术资料等按照文件控制程序进行控制。5 相关文件5.1 物资管理控制程序5.2 文件控制程序5.3 生产原材料采购控制程序5.4 不合格品控制程序5.5 产品监视和测量控制程序5.6 合同评审控制程序5.7 纠正和预防措施控制程序6 记录6.1 顾客提供的产品不适用记录
