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1、 工程变更和签证管理办法 第一章 总 则第一条 为规范工程建设管理，加强投资控制，杜绝（减少）工程争议和索赔，特制定工程变更和签证管理办法。第二条 本办法适用于油库及加油站的新建、改建、扩建等所有建设项目。本办法涉及的范畴是指建设立项、批复中没有涵盖而需要增补的、设计图变更的等所有涉及工程内容、工程量、工程造价变化的变更及签证。第三条 工程变更及签证工作须坚持效益原则、规范原则和“集体决策、逐级负责”的原则，市州公司投资部门、省公司发展规划处及相关的施工单位、设计单位、监理单位、勘测单位等各负其责，密切配合。第四条 项目建设管理单位的相关部门应通过加强对设计及勘测单位资质、委托书、各项合同、设
2、计审查及技术交底等管理，严格遵守建设管理程序，科学、合理、完整地编制和划分标段内容，认真组织招标答疑工作，减少工程变更和签证。第五条 全省系统内变更及签证工作无论大小，均由省公司统一管理，省公司发展规划处是此项工作的管理部门。市州公司是此项工作的执行单位，负责组织此项工作的申报，组织设计单位、监理单位、施工单位、现场管理员落实，并签证。第六条 工程变更单、工程签证单在每个环节的审批时间不得超过7个工作日。第七条 工程项目完工，决算送审前，市州公司组织项目总投资内审（含工程变更、签证项目），在未超投资计划总批复时，不用申报追加投资计划请示，变更、签证的相关资料作为审计决算的依据；超出投资计划时，
3、申报追加投资计划请示，变更、签证的相关资料作为追加投资计划的依据，也作为审计决算的依据。第二章 工程变更管理第八条 工程变更的类型1、小型变更：不改变设计原则，对合同工期、质量、进度无影响，且不增减工程费用的变更事宜。2、一般变更：不改变设计原则，且对合同工期、质量、进度无影响、一次变更费用在3万元以内的变更事宜。3、重大变更：或改变设计原则，或对合同约定的工期、质量、进度有影响，或一次变更费用3万元（含）以上的变更事宜。第九条 正常情况下的工程变更审批程序1、工程变更可以由项目建设管理单位、监理、施工、设计单位之中的任何一方提出。提出单位提交工程变更单（附工程变更投资预算表、附变更的原因、部
4、位、内容、变更工程量、造价、对工期及质量的影响等，并附图和有关文件）。两单须相关的监理工程师及总监理工程师、相关现场负责人确认后，报市州公司主管部门，由市州公司报省公司审批，作为工程签证单的附件。2、小型变更：由市州公司审批，须监理公司、市州公司工程负责人、投资部门审核。3、一般变更、重大变更：经相关监理工程师和总监理工程师、市州公司主管部门及分管领导审查同意，由市州公司报省公司发展规划处、省公司分管领导审批，属于设计变更的，尚需征得设计单位同意。变更指委托由市州公司主管部门安排监理工程师下达变更指令后，承包商方可施工。没有监理单位的项目，由市州公司主管部门下达变更指令后，承包方可施工。第十条
5、 特殊情况下的工程变更审批程序遇到不可预见因素、现场停工等特殊情况时，由总监理工程师会同市州公司写报告（附变更的原因、部位、内容、变更工程量、造价、对工期及质量的影响等，并附图和有关文件），请示省公司发展规划处、省公司分管领导审批同意后，可以边实施变更，边按第九条程序补办手续。第十一条 工程变更的实施。监理单位、市州公司主管部门监督工程变更的落实情况，按程序办理好工程签证单，验收时把工程变更作为重点，并作好验收记录。第十二条 工程变更的质量、费用和工期的处理1、未经本管理办法程序办理的工程变更一律无效。2、在审批阶段需审核变更工程的质量、造价和工期。3、工程变更不改变合同约定的工程质量目标。4
6、、原则上工程变更不改变工期目标，只有处于关键节点上的工程发生了变更，才按增减的工程量的百分比例相应地增减工期。5、变更预算造价含在工程变更投资预算表中一起审批，由承包商编制，经相关监理工程师、市州公司投资主管部门审核、确认后，按照本办法的程序报审批，作为追加投资计划、结算审计的控制依据。6、工程变更增减的造价以审计结果为准，审计结果不得超过变更工程变更投资预算表预算造价。第三章 工程签证管理第十三条 工程签证划分及审批程序。小型变更的工程签证单委托市州公司现场负责人、主管部门负责人及监理公司签字；一般变更、重大变更的工程签证单委托市州公司现场管理人员、主管部门负责人、分管经理及监理公司签字，涉
7、及隐蔽工程，设计单位也须签字，工程变更签证作为追加投资计划、审计决算的依据。第十四条 签证项目的质量、费用和工期1、未按第十三条办理审批的签证一律无效。2、需明确签证项目的质量、工期、费用。3、签证项目的质量目标应与主合同保持一致。4、不得因合同范围外的零星项目而改变工期目标。5、工程签证单预算造价不得超过工程变更投资预算表造价，由承包商编制，经监理造价工程师、市州公司投资主管部门审核、确认后，按照本办法的程序报审批，作为立项请示、结算审计的控制依据。6、工程签证单增减的造价以审计结果为准，审计结果不得超过工程签证单造价。第十五条 工程变更单工程签证单及附件的管理1、批准的工程变更单，统一编号
8、管理、一式四份，分别由施工单位、市州公司投资主管部门、监理单位、设计单位留存。2、批准的工程签证单，统一编号管理、一式三份，分别由施工单位、市州公司投资主管部门、监理单位留存。3、项目完工，市州公司投资主管部门统计已完工程变更及签证单，编制工程变更、签证单统计表，并整理变更资料归档，随竣工资料一并报省公司发展处备存。第十六条 其他1、不得肢解项目后进行签证，不得以工程签证代替合同或补充协议，不得以工程签证代替工程变更。2、原则上只签工程量，定价的必须参照国家定额及市场行情为依据。3、承包商在投标时承诺的优惠条件、现场闲置的设备及机具，不列入签证范围。4、凡涉及到承包商为评定优质工程等需要，而增
9、加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由其自行承担。第四章 附则第十七条 本办法自发布之日起执行，由省公司发展规划处负责解释。工 程 变 更 单编号： 时间：工程名称宜昌夷陵银海加油站造价（万元）34.8工程地点宜昌市夷陵区雾渡河镇变更内容及原因分析：我公司银海加油站位于宜昌市夷陵区雾渡河镇岔路口村，为夹于宜兴公路与雾渡河之间的山体坡脚、河漫滩地域，场地北侧为高出场地近百米的山体，其覆盖层厚，坡度大，容易发生水土流失、山体滑坡等地质灾害，另外场地西北为雾渡河，特大暴雨可能导致河水暴涨，造成场地临河一侧岸坡垮塌。由于该建设场地为我公司收购土地，前期场平工程已经由对方完成，后侧挡土墙为鹅
10、卵石简易垒砌，不能满足防洪的需求。经省公司、设计、监理单位现场踏勘，拟根据地质灾害评估及河道实际情况，在加油站场地临河一侧修筑长度为106米的混凝土挡土墙，设计高度为3米，底宽1.5米，顶宽0.4米，工程造价约34.8万元。 施工单位技术负责人： 项目负责人：设计单位设 计： 审 核：监理单位监理代表： 总 监：建设单位市 州 公 司（项目部）省 公 司现场负责人部门审核部门负责人处室负责人分管（项目）领导省公司领导附：1.工程变更投资预算表、变更附图、相关文件。2.变更单不足的，附专题报告。3.施工单位、监理单位、市州公司投资部门、发展处须盖章。 工程变更投资预算表工程名称： 宜昌夷陵银海加
11、油站 时间：2011.5.26序号变更内容单位工程量单价（元）合价（万元）备注一挡土墙米134240032123二12市州公司审核人签字： 市州公司负责人：监理公司审核人签字： 监理公司总监：省公司审核人签字: 省公司发规处负责人：工 程 签 证 单编号： 时间：工程名称宜昌夷陵银海加油站造价（万元）32工程地点宜昌市夷陵区雾渡河镇工程签证内容： 该加油站建设用地后部紧沿河道，为防止洪水对该站设备设施造成破坏，经地质灾害评估，建议修筑混凝土挡墙，修建长度为134米挡土墙，设计高度3米，底宽1米，顶宽0.6米施工单位技术负责人：项目负责人：监理单位监理代表： 总 监：市州公司 （项目部）现场负责人：部门负责人：分管（项目）领导：1. 签证单要附前期的变更单及相关附图及资料。2. 工程量及造价的签证，不得超过变更单的预算数量，核实后才签订。3.施工单位、监理单位、市州公司投资部门须盖章。 工程变更、签证单统计表工程名称： 日期：序号工程变更单编号工程签证单编号变更、签证内容预算金额（万元）日期编制人： 市州公司部门负责签字盖章： 说明：此表作为追加投资计划的附件。
