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1、环境因素识别评价与控制策划程序 环境因素识别评价与控制策划程序1 目的为全面识别西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部在所有活动、产品实现或服务过程中的环境因素，准确评价出重要环境因素，并采取合理和有效的控制方法，实现西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部对环境保护的承诺，特制订本程序。2 范围本程序适用于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部所有活动、产品实现或服务过程中环境因素的识别、评价和控制。3 术语本程序引用下列标准条款中规定的术语和定义GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 环境
2、管理体系 要求及使用指南 3定义GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3术语和定义4 职责4.1 管理者代表审核批准西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部环境因素清单、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大环境因素台帐及各部门、单位上报的环境目标指标和管理方案。4.2 HSE部负责环境因素综合监督管理，汇总西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部环境因素清单，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大环境因素台帐。负责组织对项目上报的环境因素识别评价成果、管理方案的审查。4.3 计材部识别
3、设备物资购置、使用、维护过程中的环境因素进行监督管理，参加对项目上报的环境因素识别评价成果、管理方案的审查。4.4 工程部负责对施工过程中的环境因素进行监督管理，参加对项目上报的环境因素识别评价成果、管理方案的审查。4.5 西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部机关办公区环境因素的识别评价及管理。4.6 项目经理负责组织相关人员识别评价辖区内的环境因素并组织评价，编制、实施本项目环境目标指标和管理方案。5 工作程序5.1 环境因素识别评价时机a）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部质量
4、环境职业健康安全管理体系建立之初和变更时。b）所承揽的工程项目开工前。c）法律法规要求发生重大变更时。d）发生相关方重大投诉或重大环境影响事故时。e）每年年初进行环境因素识别、评价更新时。f）施工工艺或条件发生重大变更时。5.2 识别方法a）采用“过程分析法”，以生产工艺流程结合产品生命周期的思路，把各种活动按顺序作进一步的过程细分，通过工艺分析、现场观察及统计等方法识别存在的环境因素。包括已规划的/新的开发、以及新的/修改的活动、产品和服务。b）明确每个环境因素所对应的环境影响，共有水体排放、大气排放、噪音排放、固体废弃物、资源能源消耗、土地污染以及相关方关注七类。c）充分考虑过去、现在、将
5、来三种时态的环境因素，即以往遗留的、正在产生的和将来潜在的环境影响。d）充分考虑正常、异常、紧急状态下的环境因素，即正常运行条件、可以预期的非正常状态（如开机、停机、检修等）、不可预期的突发性状态（如火灾、爆炸事故）下的环境影响。5.3 评价方法a）水体排放、大气排放、噪音排放、固体废弃物、土地污染以及相关方关注六类环境因素采用多因子打分法进行评价。评价因子等级描述得分评价因子影响程度得分a 环境影响范围因子周边性小影响1b 环境影响持续因子1天内可恢复1区域性大影响31周内可恢复3全球性大影响51年内不可恢复5c 发生频次因子每周发生1次1d 资源消耗程度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般
6、3每周连续发生5消耗较大5e 法律法规符合性因子符合1f 相关方关注程度因子不为关注1超标3地区性关注3严重超标5社会性关注5当a+b+c+d+e+f18或e3时，为重要环境因素。b）资源能源消耗方面的环境因素评价，以消耗值、能耗比、万元产值消耗能源值等指标来进行（可结合责任成本分析结果），并据此判定其重要程度。5.4 环境因素控制一般环境因素以运行控制方式进行控制。对经评价确认的重要环境因素，根据其具体情况，可采取如下一种或几种控制方法：a）运行控制，适用于环境影响较大但已有成熟控制方法并处于可控状态下的重要环境因素。b）管理方案，适用于需进一步采取措施方法来降低环境影响的重要环境因素。c）
7、应急响应和准备，适用于发生事故事件后，会进一步扩大事态和环境影响。5.5 环境因素识别评价与控制策划组织在符合5.1规定条件时，由各分部经理、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部负责组织相关人员对辖区内的各种活动进行分析，采用5.2规定的方法，识别评价辖区内的环境因素，并按5.3规定进行重要程度评价，采用适当方式予以控制。最终形成“环境因素识别评价表”、“重要环境因素及控制清单”，上报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部HSE部，HSE部组织相关部门进行审核批准。HSE部每年年初在对各分部上报环境因素和西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EP
8、C标段工程项目部办公区环境因素及其评价资料汇总分析的基础上，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部环境因素清单、重大环境因素台帐，上报管理者代表审核批准。5.6 环境目标指标和管理方案各部门、单位在对辖区内和管理职责范围内环境因素识别评价的基础上，根据本部门、单位的环境管理目标指标，编制环境管理方案（实现环境目标指标的行动方案），并将“环境管理方案一览表”上报HSE部审核。各部门、各单位应根据实际情况定期对环境管理方案进行评审，有关活动、产品、服务或运行条件变化时，对环境管理方案做出相应的修订。西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门根据职责分工
9、对项目部环境管理方案落实情况进行监督检查。6 相关/支持性文件6.1 法律、法规及其他要求评审程序 ZSE/CX03-2006C6.2 应急准备和响应控制程序 ZSE/CX18-2006C7 记录7.1 环境因素识别评价表 JL/CX01-017.2 重要环境因素及控制清单 JL/CX01-027.3 环境管理方案一览表 JL/CX01-03 7危害辨识评价与控制策划程序 危险源辨识评价与控制策划程序1 目的全面识别西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部所有活动、产品实现或服务过程中的危险源，准确评价出重大危险源，并采取合理和有效的控制方法。2 范围本程序适用于西气东输三线
10、天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部所有活动、产品实现或服务过程中的危险源辨识、风险评价及风险控制。3 术语本程序引用下列标准条款中规定的术语和定义GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 3定义GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3 术语和定义4 职责4.1 管理者代表审核批准西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部危险源清单、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大危险源台帐及各部门、单位上报的职业健康安全目标指标和管理方案。4.2 HSE部负责危
11、险源综合监督管理，汇总西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部危险源清单，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大危险源台帐。负责组织对项目上报的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.3 计材部识别设备物资购置、使用、维护过程中的危险源进行监督管理，参加对项目上报的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.4 工程部负责对施工过程中的危险源进行监督管理，参加对项目上报的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.5 综合部负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部机关办公区危险源的辨识评价及管理。4.6 项目经理负责组织相关人员辨识辖
12、区内的危险源并组织评价，编制、实施职业健康安全管理方案。5 工作程序5.1 危险源辨识和风险评价时机a）EPC项目部质量环境职业健康安全管理体系建立之初和变更时。b）所承揽的工程项目开工前。c）法律法规要求发生重大变更时。d）发生重大安全事故、职业病、财产损失或发生相关方重大投诉或时。e）每年年初进行危险源辨识和评价更新时。f）施工工艺或条件发生重大变更时。5.2 辨识方法a）采用“过程分析法”，以生产工艺流程结合产品生命周期的思路，把各种活动按顺序作进一步的过程细分，通过工艺分析、现场观察及统计等方法，结合材料性质、工作经验、组织管理措施现状，辨识确定存在的危险源。b）在辨识时适当利用经验完
13、善危险源辨识工作，发生过问题就表示存在危险，其类似的事件就可以作为危险源。c）在辨识时充分考虑常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论是自有的，还是分包方或顾客提供的）。5.3 风险评价依据a）不符合法律法规及其他要求b）曾发生过事故，仍未采取有效控制措施c）相关方合理抱怨或要求d）直接观察到的危险e）定量评价（LEC打分法）5.4 定量评价（LEC打分法）5.4.1总则把事故发生的可能性作为L，把暴露于危险环境的频繁程度作为E，把发生事故产生的后果作为C，根据不同情况和可能性赋予不同分值，将L、E、C分数值相乘，得出之积为D，再根据D的分
14、数不同确定不同的风险等级，若D70（即三级以上风险等级），则确定为重大危险源。5.4.2事故发生的可能性与L取值事故发生的可能性L取值事故发生的可能性L取值完全可以预料10很不可能，可以设想0.5相当可能6极不可能0.2可能，但不经常3实际不可能0.1可能性小，完全意外15.4.3暴露于危险环境的频繁程度与E取值暴露于危险环境的频繁程度E取值暴露于危险环境的频繁程度E取值连续暴露10每月一次暴露2每天工作时间内暴露6每年几次暴露1每周一次，或偶尔暴露3非常罕见地暴露0.55.4.4发生事故产生的后果与C取值发生事故产生的后果C取值发生事故产生的后果C取值大灾难，许多人死亡100严重，重伤7灾难，数人死亡40重大，致残3非常严重，一人死亡15引人注目，需要救护15.4.5 D值与危险程度和危险等级划分将被评价的危险源所得的L、E、C分数值相乘，得出之积为D。D值危险程度危险等级D320极其危险，不能继续作业一级风险320D160高度危险，需要立即整改二级风险160D70显著危险，需要整改三
