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1、*市高新区科技企业孵化器建设项目 可行性研究报告目录第一章 总论11.1项目概要11.2可行性研究编制的依据和内容11.3可行性研究结果概要21.4结论简述4第二章 项目概况及建设必要性62.1*市概况62.2*市高新技术开发区概况62.3交通运输现状92.4项目建设单位概况92.5项目提出的背景102.6项目建设的必要性21第三章 发展分析、市场预测及经营模式283.1发展分析283.2市场预测393.3经营模式42第四章 建设地址及条件分析444.1建设地址444.2建设条件分析45第五章 技术及设备方案485.1经营定位及服务范围485.2设备配置方案53第六章 总图方案及建设内容556
2、.1总图556.2交通组织566.3绿化566.4总图主要数据566.5建设内容56第七章 建设方案及配套工程587.1建设方案587.2公用配套工程64第八章 节能728.1设计原则及规范728.2能耗种类及消耗量分析738.3节能措施74第九章 环境影响评价769.1环境保护法规及标准769.2项目建设期的环境影响及保护措施779.3项目运营期的环境影响及保护措施789.4生态影响及减缓措施809.5环境影响评价80第十章 劳动安全、卫生与消防8210.1劳动安全保护8210.2消防83第十一章 项目组织管理8711.1 实行项目法人负责制8711.2 加强资金管理8711.3 招标、签约
3、阶段管理8711.4 施工准备阶段管理8811.5 施工阶段管理8811.6 验收、交工与结算阶段管理8811.7 用户服务阶段管理88第十二章 项目实施进度及招标8912.1项目实施进度8912.2招标方案89第十三章 社会稳定风险分析9213.1 调查的范围和内容9213.2 调查的方式和方法9413.3 风险因素分析9713.4 项目主要风险因素识别9713.5 风险程度分析9713.6 主要风险确定10213.7 对本项目的风险对策措施建议10313.8 结论109第十四章 项目投资估算11014.1建设投资估算11014.2建设期利息估算11214.3流动资金估算11214.4总投资
4、估算11214.5资金筹措11214.6用款计划11314.7开发费用分配113第十五章 财务效益评价11515.1财务效益评价的依据11515.2营业收入、税金测算11515.3总成本费用测算12515.4利润测算12715.5还款能力分析12815.6财务效益评价129第十六章 项目不确定性及风险分析13016.1项目不确定性分析13016.2项目风险分析及控制措施132第十七章 社会效益分析13717.1有利于资源聚集，实现集群化发展13717.2有利于节约资源，降低创业商务成本13817.3有利于促进大众创业创新13817.4有利于促进中小企业的发展壮大13917.5有利于推动区域经济
5、的发展、促进就业140第十八章 结论与建议14118.1结论14118.2建议142附表：1.建设投资估算表1-1.建筑工程投资明细表2.建设期利息估算表3.流动资金估算表4.投资使用计划与资金筹措表5.营业收入、营业税金及附加估算表5-1.物业销售收入、成本和费用明细表5-2.租赁收入估算表6.总成本费用估算表）6-1.固定资产折旧费估算表6-2.无形资产和其他资产摊销估算表7.利润与利润分配表8.还本付息计划表9.项目投资现金流量表10.资本金现金流量表11.项目财务计划现金流量表12.资产负债表附件：1.企业法人营业执照2.组织机构代码证3.税务登记证112*工程咨询公司第一章 总 论1
6、.1项目概要1.1.1项目名称：*市高新区科技企业孵化器改扩建项目1.1.2项目申报单位：*市*有限责任公司1.1.3报告编制单位：*工程咨询公司报告编制单位资格等级：甲级1.1.4项目性质：改扩建1.1.5项目建设期：2年1.2可行性研究编制的依据和内容1.2.1编制的依据1.2.1.1中华人民共和国中小企业促进法1.2.1.2国家科技企业孵化器“十二五”发展规划1.2.1.3国家战略性新兴产业发展“十二五”规划1.2.1.4国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）1.2.1.5十二五中小企业成长规划1.2.1.6*科技创新体系建设规划（2015-2017）1.2.1.7*“十二五
7、”科学技术发展规划1.2.1.8*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；1.2.1.9*市城市总体规划(2010-2030)1.2.1.10国家发展改革委办公厅关于印发双创孵化专项债券发行指引的通知（发改办财金20152894号）1.2.1.11国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见（国办发20159号）1.2.1.12国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发201532号）1.2.1.13建设项目经济评价方法与参数（第三版）1.2.1.14建设单位提供的规划方案、图纸等有关资料1.2.1.15国家现行有关政策和法规、技术标准、规范及规程1.2.1.16建
8、设单位提供的其他基础资料1.2.2编制的主要内容报告的主要内容包括：项目背景及建设的必要性，需求分析及市场预测，建设地址及条件分析，技术及设备方案，总图布局，建设方案及配套条件，节能、环境保护及消防，组织管理与人员配置，项目实施进度及招标，项目投资估算，融资方案，财务效益评价，项目不确定性及风险分析，社会稳定风险分析，社会效益分析等。1.3可行性研究结果概要1.3.1项目建设目标本项目依托*地区的科技资源优势，充分利用*高新区现有产业基础，通过*市科技企业孵化器项目建设，打造*高新区集成果测试、中试、成果转化为一体的高新企业孵化平台，以建设“大众创业、万众创新”为主题的孵化器为目标，全面推进*
9、市科技企业孵化器的专业化、标准化、网络化、国际化的进程，为*市进一步调整产业结构、实现产业优化升级和创新型城市建设创造条件。1.3.3建设地址项目建设地位于湖北*市咸安区旗鼓大道与十六潭路交汇处，靠近*高新开发区管委会。1.3.4建设规模及内容1.3.4.1建设规模项目建成后，孵化器将形成容纳孵化企业千余家，年毕业数十家中小型科技企业的能力。1.3.4.2主要建设内容项目用地150亩（约合100000）实施建设科技企业孵化器,地上总建筑面积260800，含综合办公楼1栋15000、科技研发楼1栋30000、生物研究所1栋30000、孵化办公楼1栋100000、标准化厂房12栋30000、生物制
10、药中试基地1栋3000、微生物工程基础创新平台1栋1800、展示接待中心2栋20000、专家楼1栋4000、人才公寓5栋24000及食堂2栋3000。配建地下停车场及地下设备用房等，建筑面积30800。拟购置各种设备共1398台套，其中：辅助研发设备110台套，辅助中试设备82台套，配套辅助设备452台套，信息网络设备154套，办公管理设备600套。配套建设供配电、给排水、消防、弱电设施等及道路、绿化。1.3.5项目建设期限本项目建设期限为2年，即2016年2018年。1.3.6总投资及资金来源1.3.6.1项目总投资本项目总投资为73031.15万元，其中：建设投资66131.41万元，建设
11、期利息6000.00万元，流动资金899.74万元。1.3.6.2资金来源本项目总投资为73031.15万元，拟申请企业债券50000.00万元，剩余23031.15万元由项目单位自筹资金解决。1.3.7财务经济分析经测算，本项目计算期内营业收入合计为104317.17万元，成本费用合计为49861.84万元，营业税金及附加合计为18472.63万元，利润总额合计为35982.70万元。项目总投资收益率8.26%，所得税后投资回收期为9.11年，所得税后财务内部收益率为8.20%，所得税后累计财务净现值为655.53万元，盈亏平衡点为56.40%，项目具有一定的经济效益和抗风险能力，社会效益显
12、著，在经济运行上是可行的。1.4结论简述1.4.1科技企业孵化器是科技成果转化的重要基地，是创新资源的聚集高地，是发展民营高新技术企业的摇篮，是促进科技与经济结合的有效载体。在整个国家创新体系建设中，孵化器具有十分重要的地位和作用。本项目拟打造组织体系网络化、创业服务专业化、服务平台标准化、服务内容国际化的科技企业“双创孵化”孵化基地，为众多中小型科技企业的发展创造一个良好的软环境和发展平台。项目建设属于国家产业结构调整指导目录（2011年本2013年修订）所鼓励的范畴，符合国家产业政策。项目亦与国家、省、市科学技术发展规划和科技企业孵化器发展规划相适应，有利于加速科技成果转化，推进自主创新，
13、促进区域特色产业进步和经济的可持续发展。因此，项目建设是必要的。1.4.2市场预测认为，项目具有广泛的需求，能推动区域产业发展，市场前景良好。1.4.3项目建设基础条件良好、建设规模适度，规划方案合理，建设采用的技术先进适用，设备选择合理，技术上是可行的。1.4.4经测算，项目财务效益标较好，在经济运行上是可行的。1.4.5本项目的实施有利于促进生物医药、电子金融等产业发展，提升孵化器创新发展水平，创造更多的创业与就业机会，社会效益显著。综上所述，本项目建设是必要的、可行的。第二章 项目概况及建设必要性2.1*市概况*市位于*东南部，长江中游南岸。隶属*，与湖南、江西接壤，素有“湖北南大门”之
14、称，是武汉城市圈成员城市之一。*市下辖一区四县一市，人口300万，国土面积9861平方公里，是一座宜居、宜业、宜游的城市。十二五期间，*市围绕实现绿色崛起、建设鄂南强市、打造“香城泉都”、构建“中三角”重要枢纽城市发展目标，大力实施工业崛起战略，工业经济快速发展，产业结构不断优化升级。目前，*市形成了电力能源、森工造纸、冶金建材、机电制造、食品饮料、生物医药、新能源新材料、光电通讯等主导产业。电子信息、新能源新材料、光电通讯、汽车零部件、高新技术产业已逐步形成聚集态势和规模，并初步具备一定的产业配套能力。2.2*市高新技术开发区概况*高新技术产业园区前称是*经济开发区（组建于2006年7月）。2015年2月，*政府批准*经济开发区更名为*高新技术产业园区。*高新区以建设区域经济强市，实现工业崛起为目标，努力打造*创新驱动的先行区、新型工业化示范区、鄂南经济强市增长极，高新区保持快速发展态势。截至2015年，*高新区有规上企业63家，计划规模以上工业总产值125亿元，工业固定资产投资100亿元，税收收入12.5亿元。目前，*高新区已签约落户项目240个，其中建成投产
