（财务内部审计）【品质表格】内审不合格项报告

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内审不合格项报告HD-QT-80205编号：受审核部门部门负责人审核员审核项目审核日期计划验证日期不合格项描述：内审员：不合格项结论不合格项性质严重 一般 轻微 观察项不合格项确认：责任部门负责人：纠正措施及完成期限：责任部门负责人：纠正措施验证：内审员： 日期：厂长批复：厂长： 日期：结果验证： 管理者代表：厂长批复： 厂长：