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XX五金制品有限公司编号:(文控中心填)日期:质量异常处理报告单(说明或范例)窗体编号:IEN-MQ1-009-02 第 0 版 生效日期:2004年11月15日异 常 现 象:2004/11/19生活污水经委托XXX环境检测局检测,其中检测项目BOD5不符合GB8978-1996一级标准,相关数据见报告(报告附后).发生情形段别生活污水排出口发现部门发现人员张三改 善裁定改善部门质量保证处料 号部门主管(课级)品保课长XXX数 量要求期限最终裁定属实交 期(若不适用时,下同)曾发生否 是 否品保经理XXX 应 急 对 策:1.(参考事故及紧急情况管制程序)IEN-MQ1-008填写2.( 参考不符合,纠正及预防措施)IEN-MQ1-011填写3.(其它)再发防止措施原因分析:5M1E着手(人,机,料,法,测,环)5W2H着手(人,时,地,物,原因,如何做,成本)再发防止措施:品保部追踪结案改 善 期 限改善部门主办改善部门主管改善部门经(副)理环境管理代表核准 (签名并确认其有效性)追踪确认结案签章流程:发现部门 品保 (环境管理代表) 改善部门 品保 文控中心
