安吉商务酒店装饰

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1、广诚鑫商贸有限公司南宁市安吉商务酒店（暂名）内部装饰项目可行性研究报告目 录一、 项目概况二、 项目方案三、 项目完成后运作方案四、 项目资金使用方案五、 项目盈利能力分析六、 项目投资风险分析一、项目概况广诚鑫商贸有限公司安吉商务酒店（暂名）内部装饰项目，位于南宁市安吉大道安吉客运站附近，项目北临出城往河池方向高速路口，南近友爱立交环城高速路，视野开阔，交通便利。项目距南宁市区商业中心约5公里，距南宁市安吉客运站仅200米，距南宁市火车站约4公里。“安吉商务酒店”总建筑面积约8000平方米，主体建筑高度7层。主要配套设施有酒楼、KTV夜总会、零售商店及商务中心等。“安吉商务酒店”建设规模：有

2、标准房100间；其它豪华套房约20间；并配套相应的服务设施组成。装饰标准按3星级酒店标准设计。项目总投资300万元人民币。二、项目方案1.项目目标按3星级标准装饰“安吉商务酒店”。成为当地商务和旅游主流酒店之一，服务于当地主要客流市场。2.项目内容设计、装饰“安吉商务酒店”内部部分。三、项目完成后运作方案1.当地发展现状2009年，南宁市的生产总值为1492.38亿元，比上年增长15%；城镇居民人均可支配收入16254元，增长12.52%。根据南宁市总体规划的目标，到2010年，生产总值增长14%；城镇居民人均可支配收入增长12%。为了实现上述的目标需要拓展城市空间，增强城市的辐射能力，加速新

3、区的开发和旧城的改造建设。南宁市规划的城北安吉大道物流、钢材、建材、家具、汽车汽配等商贸区域已经形成。2008年，南宁市年末户籍总人口为691.69万人，人口规模在37个重点城市中居第10位，人口排位靠前，在西部省会城市中，人口规模次于成都、西安两市，在西部省会城市中居第3位。当前南宁中心城区人口规模已发展到200万人，在广西北部湾经济区的核心地位逐渐巩固，在中国-东盟自由贸易区的桥头堡地位逐渐呈现。随着经济的发展、人口的增长、铁路枢纽的扩大，改变了单一型的城市布局。经济发展前景良好，本项目完成后的外部条件较好。2.市场估测随着经济的持续增长，南宁市的企业实力及规模扩大很快，商务人士的交流急剧

4、增加。椐当地统计，近两年商务人士的来访量增加了60%，从两年前的日平均7500人增加到现在的24000人，商务酒店爆满。预计未来5年的平均增长速度还能达到15%左右。项目完成后目标市场还处于增长期。由于南宁市地处中国西南和东南亚交通冲要区域，随着南宁市旅游市场的开发，周边经济的发展和居民的收入水平及生活水平不断提高，来南宁市的游客人数也大幅增加，2009年1-3季在日平均17万人次左右，形成了对中高档酒店需求的另一主要群体。项目完成后的市场前景是好的。3.施工周期本项目施工期4个月，自2011年3月1日至2011年6月30日。四、项目资金使用方案投资估算本项目的投资估算范围为：内部装饰费、配套

5、设备费、设计费等。即：第一部分工程费用，其它工程费用，不可预见工程费用。(1) 工程装饰费用本项目全部装修费用（包括客房、工人房、厨房、洗衣房及商务中心部分设施）100万元。 (2) 主要设备费用本项目主要设备及安装费用为：供水供电设备、空调、音响灯光，弱电（网络、通讯、电视等）等公用配套设施，共计200万元。五、项目盈利能力分析年收入分析酒店共有标准客房100间，定价120元/日；豪华套房20间，定价150元/日，均已考虑了优惠折扣因素。客房收入为：（10012020150）365天=5475000元/年根据市场估测，项目完成后经营前景良好，所以按营业第一年客房率50%，第二年按55%，第三

6、年起按60%计算各年收入。如下表：年营业收入估算表 营业年份客房入住率年总收入150%2737500255%3011250360%3285000460%3285000560%3285000从表可知，5年总收入为15603750元。六、项目投资风险分析本项目建设和经营风险因素主要有：市场风险、管理风险、资本风险。市场风险表现为项目市场竞争能力的好坏；管理风险表现为建设期和经营期管理工作的好坏；资本风险表现为资产增值和抗风险的能力。政策风险表现为宏观经济和政策环境。本项目位于广西北部湾经济区中心，加之宏观经济良好，对项目市场的分析比较乐观，市场风险较小；公司已有多家酒店业从业经验，营销模式独特而成功，管理经验丰富，因此管理风险较小。本项目资本风险极小。由于项目建设的土地为南宁市永宁十组合法所有，且公司已与其签订20年租赁使用合同，项目资产安全性有保证。因此其资本流动性风险也较低。