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事务用品采购流程1.事务用品指非公司所规定固定资产范围内的办公用消耗性物料、器具。2. 运作流程l 请购部门填制“事务用品请购单”,注明品名、规格、建议生产厂商及销售厂商,建议市场价格等,并经部门经理审核。l 行政部审核,审核内容包括该请购物品有无库存或是否低于安全库存,以及请购物品之必要性。同时填制采购价格、供应商等,行政部采购及部主管签字。l 财务部预算会计、财务部经理签字审核。l 总经理室或其授权人核准。l 如采购对象为办公设备且单位价值在1000元以上,或单批采购金额在5000元以上,必须签订订购合同,合同交财务部、总经理室审核,并交财务部备案。l 行政部根据请购单(订购合同)采购。如需要预付款的,根据合同填制“预付款申请单”,经财务部、总经理或其授权人核准。l 采购完成后行政部库管根据请购单(订购合同)验收入库。l 行政部采购根据发票、验收单第二联、请购单第二联财务联请款。l 财务部审核,有合同的需核对并核销合同。l 财务按正常程序付款或冲账。2. 其他规定l 事务用品因事情较紧急来不及执行请购程序的,金额在五十元以下的,可先由部门自行采购,之后补办相关手续。金额在五十元以上的,必须先经财务部及行政部口头同意,之后补办请购手续。l 文具用品一般于每月末由各部门向行政部提出申请,行政部统一汇总整合后汇编请购单。