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1、精品资料网（http:/）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座食品采购流程与标准文件名称：食品采购流程版本：A页次：9of16文件状态：受控文件文件编号：PU-I-009 版次：1生效日期：食品的现有采购流程报价单成本部收货汇总表收货记录货仓供应商采购部每天购物表厨房备注：厨房相关事务1、 根据当日需求，每日填定每天购货表，经由厨房大佬签名名，交由采购部采购食品价格的确定1、 每月由厨房，财务，成本，采购部相关人员对食品市场进行调查2、 根据调查结果，由采购，财务，成本部相关人员及总经理共同审批报价单3、 根据审批后的报价单及厨房提供的每日购货表安排采购货仓及厨房相关事项1、 由货仓与厨
2、房相关负责人共同清点，验收食品2、 由货仓部在D/O单上盖单，并由厨房负责人签名3、 由货仓部开收货记录（并填定金额），收货人需在收货记录上签名4、 由货仓部将D/O单，收货记录及收货汇总表交成本部，相关单据采购部需保留一联成本部相关事项1、 成本员审核相关单据及收货汇总表，若收货汇总表准确无误，签名确认由会计主管将相关数据登录进应付帐款。日常用品/酒水的现有采购流程各部门Daioy F&B Cost Report成本部收货汇总表收货记录货仓部采购部采购申请单备注：采购申请单的审核1、 各部门根据本部门物品的需求，填定采购申请单呈本部门经理审批2、采购申请单需经部主管，采购部经理，财务总监及总
3、经理签名后方可生效进行采购3、批准后的采购单一式三份，申请部门一份，财务部一份，采购部一份采购部相关事项1、 根据审批后的采购申请单进行采购2、 若为现金采购1） 采购员可填定内部借款专用凭证，经部门经理及财务经理及总经理审批后，交由出纳预支款项，用于采购2） 采购员填写现金报销申请单，附经由货仓及物品使用部门负责人签名后的发票，向财务部报销，经财务经理及总经理审批后，由出纳进行报销3、 现酒店的一般日常用品均为现金采购货仓部相关事项1、 所有货物的购进必须由货仓点数，核对实物数量，采购申请单中的数量及送货单上的数量是否一致2、 货仓部每日登记收货记录制作收货汇总表，连同送货单一起交成本部3、 以酒巴水类（需备适量库存）等干货，货仓部收货时需登记货仓收发卡，货仓负责人需随时检查货他收发卡上的结存数，若结存量不多时，需及时填写采购申请单，交由采购部采购4、 根据各部门所填写的货仓领料单发货，并在货仓收发卡上作相应的记录成本部相关事项1、 每日核对相应单据，分类分部门记入成本，并制作“Daily F&B Cost Report”精品资料网（http:/） 专业提供企管培训资料
